TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0025/21 – AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0025/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 196,10 (cento e noventa e seis reais e dez centavos)
Nome do contratado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 25.174,80 (vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 550,63 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 2.655,71 (dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 257,84 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Nome do contratado: FARMACIA ABDS EIRELI – EPP
CNPJ: 13.041.230/0001-40
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 3.974,40 (três mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 8.931,80 (oito mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.471,00 (um mil e quatrocentos e setenta e um reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.069,50 (três mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Valor: R$ 713,00 (setecentos e treze reais)
Valor do Pedido: R$ 47.138,79 (quarenta e sete mil e cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos)
Data do Pedido: 29/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
777 |
R$ 32,40 |
R$ 25.174,80 |
| GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML |
1400 |
R$ 0,39 |
R$ 550,63 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G |
6 |
R$ 9,77 |
R$ 58,60 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO |
12 |
R$ 1,94 |
R$ 23,23 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML |
50 |
R$ 2,11 |
R$ 105,48 |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML |
8 |
R$ 1,10 |
R$ 8,80 |
| QUETIAPINA 25MG |
1000 |
R$ 0,25 |
R$ 248,20 |
| METADONA 10MG |
520 |
R$ 1,14 |
R$ 593,16 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% C/VASOCONSTRITOR 20ML |
25 |
R$ 2,60 |
R$ 64,91 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 1,54 |
R$ 1.540,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G |
20 |
R$ 10,47 |
R$ 209,44 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
200 |
R$ 0,32 |
R$ 64,00 |
| DOPAMINA 5 MG/ML 10 ML |
80 |
R$ 2,42 |
R$ 193,84 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G |
12 |
R$ 12,00 |
R$ 144,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML |
2016 |
R$ 1,90 |
R$ 3.830,40 |
| RINGER SIMPLES 500ML |
30 |
R$ 2,45 |
R$ 73,50 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML |
30 |
R$ 2,35 |
R$ 70,50 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML |
50 |
R$ 1,78 |
R$ 89,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML |
30 |
R$ 5,88 |
R$ 176,40 |
| POLIMIXINA B 500.000UI |
300 |
R$ 28,89 |
R$ 8.666,40 |
| AGUA DESTILADA 10ML |
4800 |
R$ 0,22 |
R$ 1.032,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG |
100 |
R$ 4,39 |
R$ 439,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML |
20 |
R$ 21,00 |
R$ 420,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
100 |
R$ 19,30 |
R$ 1.930,00 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML |
100 |
R$ 1,46 |
R$ 145,50 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML |
200 |
R$ 0,92 |
R$ 184,00 |
| AZITROMICINA 500MG |
300 |
R$ 1,30 |
R$ 390,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP |
335 |
R$ 1,80 |
R$ 603,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
100 |
R$ 1,10 |
R$ 110,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: ilovepdf_merged (6)
