Fuabc

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO:55830/2020

NOME DO CONTRATADO: ESPUMABRAS IND. COM. DE ESPUMAS

CNPJ:09.595.757/0001-40

OBJETIVO COM DETALHAMENTO:CAPA PARA PROTEÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA IMPERMEÁVEL,FORRO,ZÍPER, ANTI ALÉRGICOS E ANTIFÚNGICOS.

VALOR:R$ 2.112,00

DATA DA CONTRATAÇÃO:21/09/2020

PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL DE CLINICAS -HOSPITAL ANCHIETA -HOSPITAL PRONTO SOCORRO CENTRAL – HOSPITAL DE URGÊNCIA.

Anexo:

Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55449/2020

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.

NOME DO CONTRATADO: OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP

CNPJ: 58.763.350/0001-90

NOME DO CONTRATADO: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI – ME

CNPJ: 23.586.413/0001-03

NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL MARCHEZINI LTDA – ME

CNPJ: 22.410.057/0001-00

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS.

4.500 UNIDADES………………………… CAPA PARA COLCHÃO CAIXA DE OVO COM MEDIDAS 188X90X6CM, IMPERMEÁVEL COM

ELÁSTICO EM TODA A CAPA, CONFECCIONADO EM PVC.

03 UNIDADES…………………………….. CÉLULA DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM VENTILADOR PULMONAR VIASYS MODELO

03 UNIDADES……………………………. MANGUITO 01 VIA ADULTO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX, COMPATÍVEL COM MONITOR

NIHON KOHDEN MOD. BSM2301K.

02 UNIDADES…………………………….. SENSOR DE OXIMETRIA MODELO ADULTO COMPATÍVEL COM APARELHO DIXTAL

MONITOR MODELO DX 2010 E OXÍMETRO DE PULSO MODELOS DX 2405 / DX 2515.

03 UNIDADES……………………………..CABO DE FORÇA PADRAO NOVO 3 METROS

03 UNIDADES…………………………….. CABO DE FORÇA 2P+T PADRÃO 10A ABNT COMPRIMENTO 2M VELA.

VALOR: R$ 5.448,39 (Cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 21/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA

Anexo:

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO:55575/20

NOME DO CONTRATADO:AGILE MED IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ:14.769.402/0001-60

OBJETIVO COM DETALHAMENTO:REPOR OS SUPORTES DOS MONITORES NA UTI HA

VALOR:R$ 11.200,00

DATA DA CONTRATAÇÃO:11/09/2020

PRAZO CONTRATUAL:NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA (SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO)

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA

Anexo:

EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55555/2020 CHMSBC

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.

NOME DO CONTRATADO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 05.847.630/0001-10

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B 500.000UI FRASCO AMPOLA

QUANTIDADE: 1.000 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO: R$ 29,89 (VALOR TOTAL: R$ 29.890,00)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 02/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA

Anexo:

EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55742/2020 CHMSBC

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.

NOME DO CONTRATADO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA 

CNPJ: 44.734.671/0001-51

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE FENTANILA 0,05MG/ML AMPOLA 2ML

QUANTIDADE: 5.000 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO: R$ 5,17 (VALOR TOTAL: R$ 25.850,00)

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE FENTANILA 0,05MG/ML C/ CONSERVANTE FA 10ML

QUANTIDADE: 3.000 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 7,90 (VALOR TOTAL: R$ 23.700,00)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 10/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA

Anexo:

EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 56325/2020 CHMSBC

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.

NOME DO CONTRATADO: CBS MÉDICA CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 48.791.685/0001-68

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ TALCO G CX C/ 100UNID

QUANTIDADE: 910 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 53,63 (VALOR TOTAL: R$ 48.803,30)

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ TALCO M CX C/ 100UNID

QUANTIDADE: 5.000 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 53,63 (VALOR TOTAL: R$ 268.150,00) 

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ TALCO P CX C/ 100UNID

QUANTIDADE: 7.000 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 53,63 (VALOR TOTAL: R$ 375.410,00) 

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCEDIMENTO S/ TALCO G CX C/ 100UNID

QUANTIDADE: 300 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 61,70 (VALOR TOTAL: R$ 18.510,00) 

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ TALCO M CX C/ 100UNID

QUANTIDADE: 1.000 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 61,70 (VALOR TOTAL: R$ 61.700,00) 

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCEDIMENTO C/ TALCO P CX C/ 100UNID

QUANTIDADE: 800 CXS – VALOR UNITÁRIO: R$ 61,70 (VALOR TOTAL: R$ 49.360,00)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 21/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA

Anexo:

EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55926/2020 CHMSBC

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.

NOME DO CONTRATADO: TECNO 4 PRODUTOS HOSPITALARES

CNPJ: 04.124.669/0001-46

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE MASCARA COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO NÃO REINALANTE ADULTO

QUANTIDADE: 100.000 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO: R$ 16,00 (VALOR TOTAL: R$ 12.000,00)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 21/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA

Anexo:

EM ATENDIMENTO AO COMUNICADO SDG N° 18/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO A CIRCULAR CGCSS/GC N° 08/2020, EMITIDA PELA COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, RELACIONAMOS ABAIXO OS DETALHES DO PROCESSO DE COMPRAS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS REALIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DIRETO/INDIRETO DE PACIENTES COVID-19 EM PERÍODO DE PANDEMIA E CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55048/2020 CHMSBC

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS E OBRAS DA FUABC E PORTARIA 11/2020.

NOME DO CONTRATADO: SHAKE SHAKE BOLSAS EIRELI

 CNPJ: 31.671.634/0001-08

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA BRANCO 40 OU 50G

QUANTIDADE: 100.000 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO: R$ 4,12 (VALOR TOTAL: R$ 412.000,00)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 15/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL DE URGÊNCIA

Anexo:

Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55449/2020

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.

NOME DO CONTRATADO: OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP

CNPJ: 58.763.350/0001-90

NOME DO CONTRATADO: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI – ME

CNPJ: 23.586.413/0001-03

NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL MARCHEZINI LTDA – ME

CNPJ: 22.410.057/0001-00

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS.

4.500 UNIDADES………………………… CAPA PARA COLCHÃO CAIXA DE OVO COM MEDIDAS 188X90X6CM, IMPERMEÁVEL COM

ELÁSTICO EM TODA A CAPA, CONFECCIONADO EM PVC.

03 UNIDADES…………………………….. CÉLULA DE OXIGÊNIO COMPATÍVEL COM VENTILADOR PULMONAR VIASYS MODELO

03 UNIDADES……………………………. MANGUITO 01 VIA ADULTO EM PVC, LIVRE DE LATÉX, COMPATÍVEL COM MONITOR

NIHON KOHDEN MOD. BSM2301K.

02 UNIDADES…………………………….. SENSOR DE OXIMETRIA MODELO ADULTO COMPATÍVEL COM APARELHO DIXTAL

MONITOR MODELO DX 2010 E OXIMETRO DE PULSO MODELOS DX 2405 / DX 2515.

03 UNIDADES……………………………..CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO 3 METROS

03 UNIDADES…………………………….. CABO DE FORÇA 2P+T PADRÃO 10A ABNT COMPRIMENTO 2M VELA.

VALOR: R$ 5.448,39 (Cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 21/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL ANCHIETA

Anexo:

Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.

MANTIDA: COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

N° PROCESSO: 55653/2020

FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS.

NOME DO CONTRATADO: CELSO LOPES MARTINS EPP

CNPJ: 96.260.369/0001-02

OBJETIVO COM DETALHAMENTO: AQUISIÇÃO DE MALETA DE VIA AÉREAS DIFÍCIL.

09 UNIDADES………………………… MALETA VIA AÉREA DIFÍCIL Nº6 ADULTO (450MM X 340MM X 220MM) 6KG CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: QTDE / ITEM

2 – MASCARA DE ENDOSCOPIA ADULTO

2 – MASCARA FACIAL DE SILICONE Nº5

1 – REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO

2 – INTRODUTOR BOUGIE OXIGENADO

1 – CUFFOMETRO

4 – CANULA VAMA

1 – QUICKTRACH 2 ADULTO 4.0MM

1 – TUBO LARINGEO COM ASPIRAÇÃO GASTRICA ADULTO

4 – INTRODUTOR BOUGIE ADULTO 15FR VENTILADO

1 – LAMINA MCCOY FIBRA OPTICA EMBUTIDA Nº05

1 – LAMINA MCCOY FIBRA OPTICA EMBUTIDA Nº04

1 – CABO DE LARINGOSCOPIO COM FIBRA OPTICA

1 – LAMINA MCCOY FIBRA OPTICA EMBUTIDA Nº03

VALOR: R$ 149.400,00 (Cento e quarenta e nove mil e quatrocentos reais)

DATA DA CONTRATAÇÃO: 10/09/2020

PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA

TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA

INSTRUMENTO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA (PROCESSO FECHADO VIA COMPRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO)

RESERVA: ANEXO (SUMÁRIO PROCESSUAL)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO: NÃO SE APLICA NO MOMENTO

DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO CENTRAL

Anexo: