| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0001/21 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A |
| CNPJ: 48.791.685/0001-68 |
| VALOR: R$ 12.420,00 |
| NOME DO CONTRATADO: CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA |
| CNPJ: 61.418.042/0001-31 |
| VALOR: R$ 22.836,36 |
| NOME DO CONTRATADO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA |
| CNPJ: 04.027.894/0007-50 |
| VALOR: R$ 9.157,86 |
| NOME DO CONTRATADO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA |
| CNPJ: 04.027.894/0003-26 |
| VALOR: R$ 1.365,00 |
| NOME DO CONTRATADO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A |
| CNPJ: 52.202.744/0001-92 |
| VALOR: R$ 3.083,13 |
| NOME DO CONTRATADO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A |
| CNPJ: 52.202.744/0006-05 |
| VALOR: R$ 420,58 |
| NOME DO CONTRATADO: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A |
| CNPJ: 52.202.744/0007-88 |
| VALOR: R$1.499,00 |
| NOME DO CONTRATADO: M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.EIRELI. |
| CNPJ: 03.402.979/0001-12 |
| VALOR : R$ 13.057,00 |
| NOME DO CONTRATADO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: 05.847.630/0001-10 |
| VALOR: R$ 123.263,90 |
| NOME DO CONTRATADO: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: 05.847.630/0001-00 |
| VALOR: R$ 4.305,90 |
| NOME DO CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL LTDA. |
| CNPJ: 00.874.929/0001-40 |
| VALOR: R$ 44.301,55 |
| NOME DO CONTRATADO: NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. |
| CNPJ: 21.487.927/0001-78 |
| VALOR: R$ 8.684,10 |
| NOME DO CONTRATADO: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: 37.750.997/0001-07 |
| VALOR: R$ 2.246,00 |
| NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
| CNPJ: 67.729.178/0004-91 |
| VALOR: R$ 6.313,40 |
| NOME DO CONTRATADO: POLO CIRURGICO LTDA. |
| CNPJ: 08.323.951/0001-03 |
| VALOR: R$ 10.555,00 |
| NOME DO CONTRATADO: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. |
| CNPJ: 51.943.645/0001-07 |
| VALOR: R$ 3.804,70 |
| VALOR TOTAL: R$ 267.313,48 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 16/06/2021 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
