Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0024/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor do Pedido: R$ 155,19 (cento e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.782.733/0001-49
Valor do Pedido: R$ 12.571,20 (doze mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor do Pedido: R$ 275,32 (duzentos e setenta e cino reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor do Pedido: R$ 1.443,73 (um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor do Pedido: R$ 160,92 (centos e sessenta reais e noventa e dois centavos)
Nome do contratado: FARMACIA ABDS EIRELI – EPP
CNPJ: 13.041.230/0001-40
Valor do Pedido: R$ 72,00 (setenta e dois reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0020-77
Valor do Pedido: R$ 2.059,20 (dois mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor do Pedido: R$ 4.510,40 (quatro mil e quinhentos e dez reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor do Pedido: R$ 735,50 (setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor do Pedido: R$ 1.637,75 (um mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor do Pedido: R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais)
Data do Pedido: 14/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO |
6 |
R$ 1,94 |
R$ 11,61 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML |
50 |
R$ 2,11 |
R$ 105,48 |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML |
8 |
R$ 1,10 |
R$ 8,80 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G |
3 |
R$ 9,77 |
R$ 29,30 |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
388 |
R$ 32,40 |
R$ 12.571,20 |
| GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML |
700 |
R$ 0,39 |
R$ 275,32 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G |
10 |
R$ 10,47 |
R$ 104,72 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
500 |
R$ 1,54 |
R$ 770,00 |
| ENALAPRIL 10MG |
500 |
R$ 0,04 |
R$ 17,60 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% C/VASOCONSTRITOR 20ML |
25 |
R$ 2,60 |
R$ 64,91 |
| METADONA 10MG |
260 |
R$ 1,14 |
R$ 296,58 |
| QUETIAPINA 25MG |
600 |
R$ 0,25 |
R$ 148,92 |
| RISPERIDONA 1MG |
200 |
R$ 0,21 |
R$ 41,00 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
200 |
R$ 0,32 |
R$ 64,00 |
| DOPAMINA 5 MG/ML 10 ML |
40 |
R$ 2,42 |
R$ 96,92 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G |
6 |
R$ 12,00 |
R$ 72,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML |
1008 |
R$ 1,90 |
R$ 1.915,20 |
| RINGER SIMPLES 500ML |
30 |
R$ 2,45 |
R$ 73,50 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML |
30 |
R$ 2,35 |
R$ 70,50 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML |
50 |
R$ 1,78 |
R$ 89,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML |
15 |
R$ 5,88 |
R$ 88,20 |
| POLIMIXINA B 500.000UI |
150 |
R$ 28,89 |
R$ 4.333,20 |
| AGUA DESTILADA 10ML |
2400 |
R$ 0,22 |
R$ 516,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG |
50 |
R$ 4,39 |
R$ 219,50 |
| AZITROMICINA 500MG |
300 |
R$ 1,30 |
R$ 390,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
50 |
R$ 19,30 |
R$ 965,00 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML |
50 |
R$ 1,46 |
R$ 72,75 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML |
10 |
R$ 21,00 |
R$ 210,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP |
165 |
R$ 1,80 |
R$ 297,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
50 |
R$ 1,10 |
R$ 55,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0024.21
