Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0101/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 31.581,90 (trinta e um mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: LONGMED PROD MEDICOS HOSPITALARES – SP
CNPJ: 18.128.544/0001-07
Valor: R$ 53.408,50 (cinquenta e três mil e quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 31.595,12 (trinta e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 12.241,10 (doze mil e duzentos e quarenta e um reais e dez centavos)
Nome do contratado: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor: R$ 21.544,33 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)
Valor do Pedido: R$ 158.920,95 (cento e cinquenta e oito mil e novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos)
Data do Pedido: 26/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEDACAO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| PROMETAZINA 25MG |
6200 |
R$ 0,16 |
R$ 977,12 |
| PROMETAZINA 50MG/2ML |
18900 |
R$ 1,62 |
R$ 30.618,00 |
| GABAPENTINA 300MG |
18900 |
R$ 0,45 |
R$ 8.411,94 |
| QUETIAPINA 25MG |
56700 |
R$ 0,17 |
R$ 9.775,08 |
| CLONIDINA 150MCG/1ML – AMPOLA |
1670 |
R$ 7,33 |
R$ 12.241,10 |
| HALOPERIDOL 5MG |
37800 |
R$ 0,19 |
R$ 7.106,40 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML |
9450 |
R$ 2,59 |
R$ 24.475,50 |
| METADONA 10MG |
5000 |
R$ 1,71 |
R$ 8.550,00 |
| MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML |
11150 |
R$ 4,79 |
R$ 53.408,50 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML |
3950 |
R$ 1,72 |
R$ 3.357,32 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0101.21
