Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0133/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 481,20 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 9.102,24 ( nove mil e cento e dois reais e vinte e quatro centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 8.216,78 (oito mil e duzentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 377,22 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 264,96 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.442,54 (um mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: NOXTER DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 618,43 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e três centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 2.135,86 (dois mil e cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Valor do Pedido: R$ 27.009,22 (vinte e sete mil e nove reais e vinte e dois centavos)
Data do Pedido: 16/06/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML |
480 |
R$ 0,55 |
R$ 264,96 |
| AGUA DESTILADA 500ML |
96 |
R$ 2,30 |
R$ 220,80 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO |
216 |
R$ 3,72 |
R$ 803,74 |
| HIDROCORTISONA 100 MG |
200 |
R$ 2,09 |
R$ 418,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML |
600 |
R$ 0,80 |
R$ 481,20 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
50 |
R$ 85,00 |
R$ 4.250,00 |
| OMEPRAZOL 20MG |
5880 |
R$ 0,10 |
R$ 588,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
60 |
R$ 0,26 |
R$ 15,64 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
200 |
R$ 0,34 |
R$ 67,22 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
100 |
R$ 1,76 |
R$ 175,81 |
| AZITROMICINA 500MG |
5400 |
R$ 1,27 |
R$ 6.845,04 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML GOTAS |
500 |
R$ 0,74 |
R$ 369,45 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
60 |
R$ 11,75 |
R$ 704,88 |
| PARACETAMOL 200MG/ML – 15ML GOTAS |
100 |
R$ 1,22 |
R$ 121,60 |
| AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSAO |
50 |
R$ 7,54 |
R$ 377,22 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
96 |
R$ 0,59 |
R$ 56,46 |
| CETOPROFENO 100MG EV |
100 |
R$ 3,23 |
R$ 323,01 |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
250 |
R$ 32,50 |
R$ 8.125,00 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
210 |
R$ 0,14 |
R$ 29,84 |
| METFORMINA 850MG |
420 |
R$ 0,22 |
R$ 90,30 |
| VARFARINA SODICA 5MG |
30 |
R$ 0,18 |
R$ 5,36 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G |
50 |
R$ 5,42 |
R$ 270,83 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
180 |
R$ 1,12 |
R$ 201,44 |
| ESCOPOLAMINA 10MG/ML – GOTAS |
32 |
R$ 15,94 |
R$ 510,08 |
| ATENOLOL 25MG |
120 |
R$ 0,05 |
R$ 5,56 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
240 |
R$ 1,71 |
R$ 102,80 |
| AGUA DESTILADA 10ML |
5000 |
R$ 0,29 |
R$ 1.450,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
100 |
R$ 1,20 |
R$ 120,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0133.21
