Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0214/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 5.810,19 (cinco mil e oitocentos e dez reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.221,60 (um mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 540,54 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 884,39 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 786,20 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.182,40 (um mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 563,60 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 18.714,92 (dezoito mil e setecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
200 |
R$ 0,32 |
R$ 64,00 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
240 |
R$ 1,94 |
R$ 465,07 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
192 |
R$ 1,12 |
R$ 214,87 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG |
200 |
R$ 0,30 |
R$ 60,10 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG |
120 |
R$ 0,40 |
R$ 48,24 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G |
50 |
R$ 5,43 |
R$ 271,44 |
| ATENOLOL 25MG |
600 |
R$ 0,05 |
R$ 27,48 |
| GLICOSE 25% 10ML |
200 |
R$ 0,35 |
R$ 70,40 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
30 |
R$ 72,95 |
R$ 2.188,54 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 2,64 |
R$ 2.642,00 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL |
20 |
R$ 3,42 |
R$ 68,38 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
100 |
R$ 9,11 |
R$ 911,27 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
200 |
R$ 23,40 |
R$ 4.680,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
200 |
R$ 0,75 |
R$ 150,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML |
5000 |
R$ 0,38 |
R$ 1.900,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G |
20 |
R$ 11,41 |
R$ 228,23 |
| SERTRALINA 50MG |
490 |
R$ 0,13 |
R$ 63,31 |
| ANLODIPINO 5MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 14,70 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG |
60 |
R$ 0,38 |
R$ 22,84 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR |
100 |
R$ 2,11 |
R$ 211,46 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500ML |
60 |
R$ 2,50 |
R$ 150,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
240 |
R$ 1,95 |
R$ 468,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
48 |
R$ 3,68 |
R$ 176,63 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
200 |
R$ 0,75 |
R$ 149,12 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML |
72 |
R$ 6,35 |
R$ 457,14 |
| SINVASTATINA 20MG |
500 |
R$ 0,12 |
R$ 58,30 |
| CLONAZEPAM 2MG |
480 |
R$ 0,05 |
R$ 25,68 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
200 |
R$ 0,09 |
R$ 17,52 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
50 |
R$ 2,06 |
R$ 103,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML |
300 |
R$ 2,44 |
R$ 683,20 |
| DIPIRONA 1G/2ML |
600 |
R$ 0,63 |
R$ 378,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
60 |
R$ 16,39 |
R$ 983,40 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG |
480 |
R$ 0,38 |
R$ 184,32 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
60 |
R$ 0,26 |
R$ 15,64 |
| OLEO MINERAL 100ML |
96 |
R$ 2,43 |
R$ 232,96 |
| METFORMINA 850MG |
400 |
R$ 0,11 |
R$ 43,68 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0214.21
