Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0249/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI
CNPJ: 10.584.800/0001-50
Valor do Pedido: R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: JMCS SOLUCOES EM IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 22.572.274/0001-98
Valor do Pedido: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais)
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor do Pedido: R$ 2.012,21 (dois mil e doze reais e vinte e um centavos)
Nome do contratado: TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
CNPJ: 56.679.863/0001-91
Valor do Pedido: R$ 620,91 (seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos)
Nome do contratado: TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 03.372.804/0001-00
Valor do Pedido: R$ 1.224,20 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
Data do Pedido: 20/07/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| PULSEIRA AZUL PARA CLASSIFICACAO DO PACIENTE (CX COM 100 UN) |
500 |
R$ 0,85 |
R$ 425,00 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DESCARTAVEL C/ BOTAO VERMELHO ADULTO |
1000 |
R$ 0,42 |
R$ 420,00 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS |
32 |
R$ 14,95 |
R$ 478,40 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS |
32 |
R$ 26,00 |
R$ 832,00 |
| CADERNO CAPA DURA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS C/ PAUTA S/ MARGEM |
3 |
R$ 6,40 |
R$ 19,20 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL |
50 |
R$ 0,45 |
R$ 22,50 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA |
10 |
R$ 0,45 |
R$ 4,50 |
| CANETA QUADRO BRANCO – AZUL |
15 |
R$ 1,59 |
R$ 23,85 |
| CANETA QUADRO BRANCO – VERMELHO |
10 |
R$ 1,59 |
R$ 15,90 |
| CLIPS N° 6/0 |
3 |
R$ 5,14 |
R$ 15,42 |
| CLIPS Nº 2/0 |
3 |
R$ 5,14 |
R$ 15,42 |
| CLIPS Nº 8/0 500G |
2 |
R$ 5,14 |
R$ 10,28 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS |
500 |
R$ 0,16 |
R$ 80,00 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 |
600 |
R$ 0,18 |
R$ 108,00 |
| GIZ DE LOUSA COM 50 BASTOES ATOXICOS CORES SORTIDAS |
3 |
R$ 2,99 |
R$ 8,97 |
| GRAMPO 26/6 C/5000 |
15 |
R$ 2,47 |
R$ 37,05 |
| GRAMPOS TRILHO PLASTICO BRANCO 80MM PARA 200 FOLHAS |
5 |
R$ 4,40 |
R$ 22,00 |
| LACRE NUMERICO |
150 |
R$ 0,15 |
R$ 22,50 |
| LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS |
10 |
R$ 6,28 |
R$ 62,80 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
3 |
R$ 1,15 |
R$ 3,45 |
| PASTA “L” |
10 |
R$ 0,43 |
R$ 4,30 |
| PILHA ALCALINA AAA (PALITO) |
100 |
R$ 1,40 |
R$ 140,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL |
20 |
R$ 1,30 |
R$ 26,00 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO |
10 |
R$ 5,40 |
R$ 54,00 |
| REGUA PLASTICA 30CM |
3 |
R$ 0,49 |
R$ 1,47 |
| TINTA PARA CARIMBO PRETO |
3 |
R$ 1,40 |
R$ 4,20 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA |
20 |
R$ 1,19 |
R$ 23,80 |
| FURADOR DE PAPEL P/ 02 FUROS DE FERRO GRANDE |
5 |
R$ 40,90 |
R$ 204,50 |
| GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 |
5 |
R$ 7,09 |
R$ 35,45 |
| PAPEL CARBONO TAMANHO OFICIO LAPIS AZUL |
200 |
R$ 0,38 |
R$ 76,00 |
| PASTA SUSPENSA |
50 |
R$ 1,00 |
R$ 50,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) |
100 |
R$ 1,54 |
R$ 154,00 |
| SACO PLASTICO 25/35 |
6 |
R$ 12,86 |
R$ 77,16 |
| COPO DESC. 50ML |
7000 |
R$ 0,01 |
R$ 81,20 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 |
60 |
R$ 19,05 |
R$ 1.143,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0249-20
