Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0256/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.744,08 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 216,97 (duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos)
Nome do contratado: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 435,56 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 111,95 (cento e onze reais e noventa e cinco centavos)
Nome do contratado: FORMULA PAULISTA MANIP DROGARIA LTDA EPP
CNPJ:
Valor: R$ 174,25 (cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.734,40 (um mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 313,71 (trezentos e treze reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 991,81 (novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 731,32 (setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 613,00 (seiscentos e treze reais)
Valor do Pedido: R$ 24.104,15 (vinte e quatro mil e cento e quatro reais e quinze centavos)
Data do Pedido: 05/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| LACTULOSE 667MG/ML |
10 |
R$ 6,50 |
R$ 64,97 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
200 |
R$ 0,66 |
R$ 132,16 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML |
4 |
R$ 4,96 |
R$ 19,84 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
170 |
R$ 24,59 |
R$ 4.180,30 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML |
40 |
R$ 2,39 |
R$ 95,60 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
44 |
R$ 9,61 |
R$ 422,71 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG |
30 |
R$ 0,15 |
R$ 4,41 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G |
10 |
R$ 13,66 |
R$ 136,60 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
10 |
R$ 20,00 |
R$ 200,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML |
20 |
R$ 20,65 |
R$ 413,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
28 |
R$ 45,00 |
R$ 1.260,00 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML 2ML IV/IM |
175 |
R$ 2,49 |
R$ 435,56 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G |
5 |
R$ 22,39 |
R$ 111,95 |
| PAPAINA GEL 5% – 100G |
5 |
R$ 16,95 |
R$ 84,75 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G |
5 |
R$ 17,90 |
R$ 89,50 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML |
48 |
R$ 2,45 |
R$ 117,60 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
560 |
R$ 2,00 |
R$ 1.120,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML |
32 |
R$ 4,15 |
R$ 132,80 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
80 |
R$ 2,30 |
R$ 184,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO |
60 |
R$ 3,00 |
R$ 180,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
400 |
R$ 0,49 |
R$ 196,88 |
| CARVEDILOL 6,25MG |
30 |
R$ 0,12 |
R$ 3,48 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
60 |
R$ 0,93 |
R$ 55,80 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
42 |
R$ 0,96 |
R$ 40,40 |
| ATENOLOL 50MG |
180 |
R$ 0,10 |
R$ 17,15 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
400 |
R$ 23,68 |
R$ 9.472,00 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
36 |
R$ 15,99 |
R$ 575,64 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML |
72 |
R$ 2,20 |
R$ 158,40 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
210 |
R$ 0,09 |
R$ 18,90 |
| OMEPRAZOL 20MG |
448 |
R$ 0,09 |
R$ 39,87 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA |
230 |
R$ 8,90 |
R$ 2.047,00 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML |
10 |
R$ 7,78 |
R$ 77,80 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL |
9 |
R$ 3,80 |
R$ 34,20 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG |
60 |
R$ 0,37 |
R$ 22,38 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML |
250 |
R$ 6,75 |
R$ 1.687,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0256.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0255/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.709,88 (um mil e setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 216,97 (duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos)
Nome do contratado: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 435,56 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 111,95 (cento e onze reais e noventa e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.616,80 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 316,68 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 991,81 (novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 731,32 (setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 613,00 (seiscentos e treze reais)
Valor do Pedido: R$ 23.781,07 (vinte e três mil e setecentos e oitenta e um reais e sete centavos)
Data do Pedido: 04/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
170 |
R$ 24,59 |
R$ 4.180,30 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G |
10 |
R$ 13,66 |
R$ 136,60 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
44 |
R$ 9,61 |
R$ 422,71 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML |
40 |
R$ 2,39 |
R$ 95,60 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG |
30 |
R$ 0,15 |
R$ 4,41 |
| LACTULOSE 667MG/ML |
10 |
R$ 6,50 |
R$ 64,97 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
200 |
R$ 0,66 |
R$ 132,16 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML |
4 |
R$ 4,96 |
R$ 19,84 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML |
250 |
R$ 6,75 |
R$ 1.687,50 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG |
60 |
R$ 0,37 |
R$ 22,38 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML |
20 |
R$ 20,65 |
R$ 413,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
10 |
R$ 20,00 |
R$ 200,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
28 |
R$ 45,00 |
R$ 1.260,00 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML 2ML IV/IM |
175 |
R$ 2,49 |
R$ 435,56 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G |
5 |
R$ 22,39 |
R$ 111,95 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
560 |
R$ 2,00 |
R$ 1.120,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO |
60 |
R$ 3,00 |
R$ 180,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
80 |
R$ 2,30 |
R$ 184,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML |
32 |
R$ 4,15 |
R$ 132,80 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
400 |
R$ 0,49 |
R$ 196,88 |
| CARVEDILOL 6,25MG |
30 |
R$ 0,12 |
R$ 3,48 |
| ATENOLOL 50MG |
90 |
R$ 0,10 |
R$ 8,58 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
60 |
R$ 0,93 |
R$ 55,80 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
54 |
R$ 0,96 |
R$ 51,94 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
400 |
R$ 23,68 |
R$ 9.472,00 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
36 |
R$ 15,99 |
R$ 575,64 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
210 |
R$ 0,09 |
R$ 18,90 |
| OMEPRAZOL 20MG |
448 |
R$ 0,09 |
R$ 39,87 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML |
72 |
R$ 2,20 |
R$ 158,40 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA |
230 |
R$ 8,90 |
R$ 2.047,00 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML |
10 |
R$ 7,78 |
R$ 77,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0255.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0254/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 132,16 (cento e trinta e dois reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.289,00 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.616,80 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 1.357,40 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 19.118,47 (dezenove mil e cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.830,31 (três mil e oitocentos e trinta reais e trinta e um centavos)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 3.889,50 (três mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 64.037,94 (sessenta e quatro mil e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)
Data do Pedido: 04/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
200 |
R$ 0,66 |
R$ 132,16 |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML |
1 |
R$ 2.289,00 |
R$ 2.289,00 |
| DOPAMINA 5MG/ML 10ML |
10 |
R$ 82,60 |
R$ 826,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
170 |
R$ 24,59 |
R$ 4.180,30 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| ATRACURIO BESILATO 10MG/ML 2,5ML – AMPOLAS |
120 |
R$ 27,00 |
R$ 3.240,00 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML |
40 |
R$ 2,39 |
R$ 95,60 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
44 |
R$ 9,61 |
R$ 422,71 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML |
1000 |
R$ 6,75 |
R$ 6.750,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML |
80 |
R$ 23,00 |
R$ 1.840,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML 3ML |
85 |
R$ 16,90 |
R$ 1.436,50 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML |
20 |
R$ 20,65 |
R$ 413,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
10 |
R$ 20,00 |
R$ 200,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
28 |
R$ 45,00 |
R$ 1.260,00 |
| POLIMIXINA B 500.000UI |
125 |
R$ 73,91 |
R$ 9.238,20 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML |
32 |
R$ 4,15 |
R$ 132,80 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
80 |
R$ 2,30 |
R$ 184,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO |
60 |
R$ 3,00 |
R$ 180,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
560 |
R$ 2,00 |
R$ 1.120,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
400 |
R$ 0,49 |
R$ 196,88 |
| ANFOTERICINA B 50MG 10ML |
25 |
R$ 26,70 |
R$ 667,50 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
100 |
R$ 1,80 |
R$ 180,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML 1ML |
50 |
R$ 5,14 |
R$ 257,22 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
60 |
R$ 0,93 |
R$ 55,80 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
400 |
R$ 23,68 |
R$ 9.472,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
210 |
R$ 0,09 |
R$ 18,90 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML |
72 |
R$ 2,20 |
R$ 158,40 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
40 |
R$ 15,99 |
R$ 639,60 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML |
180 |
R$ 23,99 |
R$ 4.318,20 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML |
550 |
R$ 24,99 |
R$ 13.744,50 |
| OMEPRAZOL 20MG |
448 |
R$ 0,09 |
R$ 39,87 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML |
10 |
R$ 7,78 |
R$ 77,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0254.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0252/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 6.843,89 (seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 197,13 (cento e noventa e sete reais e treze centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 9.237,50 (nove mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.289,00 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.130,00 (quatro mil e cento e trinta reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.616,80 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 1.357,40 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 19.154,01 (dezenove mil e cento e cinquenta e quatro reais e um centavo)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.903,11 (três mil e novecentos e três reais e onze centavos)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 3.974,00 (três mil e novecentos e setenta e quatro reais)
Valor do Pedido: R$ 67.782,93 (sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
Data do Pedido: 04/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
200 |
R$ 0,66 |
R$ 132,16 |
| LACTULOSE 667MG/ML |
10 |
R$ 6,50 |
R$ 64,97 |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML |
1 |
R$ 2.289,00 |
R$ 2.289,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
44 |
R$ 9,61 |
R$ 422,71 |
| ATRACURIO BESILATO 10MG/ML 2,5ML – AMPOLAS |
120 |
R$ 27,00 |
R$ 3.240,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/ML 10ML |
200 |
R$ 0,36 |
R$ 72,80 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML |
40 |
R$ 2,39 |
R$ 95,60 |
| DOPAMINA 5MG/ML 10ML |
50 |
R$ 82,60 |
R$ 4.130,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
170 |
R$ 24,59 |
R$ 4.180,30 |
| FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML IM/IV |
50 |
R$ 1,88 |
R$ 93,89 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML |
1000 |
R$ 6,75 |
R$ 6.750,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML |
80 |
R$ 23,00 |
R$ 1.840,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
10 |
R$ 20,00 |
R$ 200,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML |
20 |
R$ 20,65 |
R$ 413,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML 3ML |
90 |
R$ 16,90 |
R$ 1.521,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML |
32 |
R$ 4,15 |
R$ 132,80 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO |
60 |
R$ 3,00 |
R$ 180,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
560 |
R$ 2,00 |
R$ 1.120,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
80 |
R$ 2,30 |
R$ 184,00 |
| ANFOTERICINA B 50MG 10ML |
25 |
R$ 26,70 |
R$ 667,50 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
100 |
R$ 1,80 |
R$ 180,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML 1ML |
50 |
R$ 5,14 |
R$ 257,22 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
400 |
R$ 0,49 |
R$ 196,88 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
60 |
R$ 0,93 |
R$ 55,80 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
400 |
R$ 23,68 |
R$ 9.472,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
210 |
R$ 0,09 |
R$ 18,90 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML |
550 |
R$ 24,99 |
R$ 13.744,50 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML |
180 |
R$ 23,99 |
R$ 4.318,20 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
36 |
R$ 15,99 |
R$ 575,64 |
| OMEPRAZOL 20MG |
448 |
R$ 0,09 |
R$ 39,87 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
150 |
R$ 1,99 |
R$ 298,50 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML |
72 |
R$ 2,20 |
R$ 158,40 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
30 |
R$ 45,00 |
R$ 1.350,00 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML |
10 |
R$ 7,78 |
R$ 77,80 |
| POLIMIXINA B 500.000UI |
125 |
R$ 73,90 |
R$ 9.237,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0252.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0245/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.369.213/0001-34
Valor: R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)
Valor do Pedido: R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)
Data do Pedido: 21/08/2020
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES |
5 |
R$ 30,60 |
R$ 153,00 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES |
2 |
R$ 28,92 |
R$ 57,84 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES |
2 |
R$ 117,00 |
R$ 234,00 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES |
1 |
R$ 64,20 |
R$ 64,20 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES |
1 |
R$ 64,20 |
R$ 64,20 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES |
1 |
R$ 358,00 |
R$ 358,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0245.20
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0233A/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: PATRICIA MORAES COSTA PIAYA – ME
CNPJ: 14.666.079/0001-07
Valor: R$ 288.716,70 (duzentos e oitenta e oito mil e setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 288.716,70 (duzentos e oitenta e oito mil e setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
Data do Pedido: 22/06/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 12.366,70 |
R$ 12.366,70 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 26.500,00 |
R$ 26.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 26.500,00 |
R$ 26.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 26.500,00 |
R$ 26.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 15.500,00 |
R$ 15.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
R$ 1,00 |
R$ 20.150,00 |
R$ 20.150,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0233A-20
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0222/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor do Pedido: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Data do Pedido: 06/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19..
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| COLCHAO DE CAMA MEDIDAS > C1.88 X L0.88 X 40.15 – DENSIDADE 33 |
30 |
R$ 400,00 |
R$ 12.000,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0222.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0217/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 4.330,20 (quatro mil e trezentos e trinta reais e vinte centavos)
Valor do Pedido: R$ 4.330,20 (quatro mil e trezentos e trinta reais e vinte centavos)
Data do Pedido: 15/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19..
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG |
14000 |
R$ 0,31 |
R$ 4.330,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0217.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0215/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 6.636,00 (seis mil e seiscentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 9.262,26 (nove mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
Valor: R$ 2.835,60 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.211,54 (um mil e duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 6.386,00 (seis mil e trezentos e oitenta e seis reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 2.680,01 (dois mil e seiscentos e oitenta reais e um centavo)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 13.854,50 (treze mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 17.356,50 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 490,14 (quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos)
Nome do contratado: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
Valor: R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.661,11 (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 1.334,40 (um mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 16.380,00 (dezesseis mil e trezentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 15.106,34 (quinze mil e cento e seis reais e trinta e quatro centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 22.312,00 (vinte e dois mil e trezentos e doze reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 18.116,85 (dezoito mil e cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)
Nome do contratado: NEXUS SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 537,26 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
CNPJ: 06.177.615/0001-74
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Valor do Pedido: R$ 217.621,01 (duzentos e dezessete mil e seiscentos e vinte e um reais e um centavo)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML |
390 |
R$ 38,73 |
R$ 15.106,34 |
| GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML |
200 |
R$ 1,78 |
R$ 355,40 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
600 |
R$ 0,32 |
R$ 192,00 |
| GLICOSE 25% 10ML |
200 |
R$ 0,35 |
R$ 70,40 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG |
200 |
R$ 0,30 |
R$ 60,10 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG |
200 |
R$ 0,40 |
R$ 80,40 |
| SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML |
400 |
R$ 0,81 |
R$ 325,64 |
| TRIMETAZIDINA 35MG |
90 |
R$ 1,42 |
R$ 127,60 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
64 |
R$ 72,95 |
R$ 4.668,89 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 2,64 |
R$ 2.642,10 |
| CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G |
50 |
R$ 18,50 |
R$ 925,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
100 |
R$ 9,11 |
R$ 911,27 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
100 |
R$ 1,15 |
R$ 115,00 |
| POLIMIXINA B 500.000UI |
350 |
R$ 198,00 |
R$ 69.300,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
700 |
R$ 23,40 |
R$ 16.380,00 |
| MICAFUNGINA 100MG- EV |
16 |
R$ 414,75 |
R$ 6.636,00 |
| SODIO, NITROPRUSSETO 25MG/ML 2ML AMP |
30 |
R$ 16,34 |
R$ 490,14 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
204 |
R$ 13,90 |
R$ 2.835,60 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML |
9700 |
R$ 0,38 |
R$ 3.686,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
3600 |
R$ 0,75 |
R$ 2.700,00 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
200 |
R$ 1,76 |
R$ 351,62 |
| ANLODIPINO 5MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 14,70 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG |
60 |
R$ 0,38 |
R$ 22,84 |
| LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML |
120 |
R$ 16,45 |
R$ 1.973,66 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR |
150 |
R$ 2,11 |
R$ 317,19 |
| HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML |
250 |
R$ 10,99 |
R$ 2.747,50 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP |
1000 |
R$ 3,10 |
R$ 3.100,00 |
| DOPAMINA 5MG/ML 10ML |
300 |
R$ 26,69 |
R$ 8.007,00 |
| VANCOMICINA 500 MG |
2200 |
R$ 4,50 |
R$ 9.900,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
1040 |
R$ 1,95 |
R$ 2.028,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML |
2310 |
R$ 2,35 |
R$ 5.428,50 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
48 |
R$ 3,68 |
R$ 176,63 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML |
72 |
R$ 6,35 |
R$ 457,14 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
200 |
R$ 0,62 |
R$ 123,80 |
| CLONAZEPAM 2MG |
480 |
R$ 0,05 |
R$ 25,68 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML |
150 |
R$ 5,95 |
R$ 892,50 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML |
200 |
R$ 4,48 |
R$ 896,40 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
350 |
R$ 0,09 |
R$ 30,66 |
| SINVASTATINA 20MG |
500 |
R$ 0,12 |
R$ 58,30 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G |
15 |
R$ 8,50 |
R$ 127,50 |
| PAPAINA GEL 5% – 100G |
14 |
R$ 9,50 |
R$ 133,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO |
480 |
R$ 2,78 |
R$ 1.334,40 |
| DIPIRONA 1G/2ML |
1200 |
R$ 0,63 |
R$ 756,00 |
| IOPAMIDOL 612MG/ML |
20 |
R$ 75,60 |
R$ 1.512,00 |
| MEROPENEM 1G IV |
500 |
R$ 41,60 |
R$ 20.800,00 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG |
150 |
R$ 4,09 |
R$ 613,50 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML |
120 |
R$ 32,99 |
R$ 3.958,80 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML |
445 |
R$ 29,99 |
R$ 13.345,55 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
600 |
R$ 0,34 |
R$ 201,66 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
60 |
R$ 0,26 |
R$ 15,64 |
| OLEO MINERAL 100ML |
96 |
R$ 2,43 |
R$ 232,96 |
| ADENOSINA 6MG/2ML IV |
30 |
R$ 4,80 |
R$ 144,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML |
400 |
R$ 25,00 |
R$ 10.000,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0215.21
Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0204/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 790,50 (setecentos e noventa reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 1.845,52 (um mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 1.578,07 (um mil e quinhentos e setenta e oito reais e sete centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 2.029,50 (dois mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 14.708,70 (quatorze mil e setecentos e oito reais e setenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.363,00 (um mil e trezentos e sessenta e três reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 593,40 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 518,64 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 21.158,20 (vinte e um mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 1.766,51 (um mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 54.231,25 (cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
Data do Pedido: 23/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) |
63 |
R$ 0,86 |
R$ 54,12 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL |
25 |
R$ 4,68 |
R$ 117,08 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 |
300 |
R$ 1,44 |
R$ 432,00 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
6 |
R$ 31,41 |
R$ 188,46 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM |
10 |
R$ 14,55 |
R$ 145,50 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 |
24 |
R$ 2,55 |
R$ 61,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID |
4 |
R$ 30,87 |
R$ 123,48 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM |
9 |
R$ 50,00 |
R$ 450,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM |
800 |
R$ 1,38 |
R$ 1.104,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM |
220 |
R$ 1,68 |
R$ 336,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS |
1290 |
R$ 0,46 |
R$ 593,40 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M |
30 |
R$ 79,00 |
R$ 2.370,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG |
1550 |
R$ 0,51 |
R$ 790,50 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI |
10 |
R$ 205,00 |
R$ 2.050,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO |
29 |
R$ 47,00 |
R$ 1.363,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 |
1500 |
R$ 0,08 |
R$ 120,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND |
10400 |
R$ 0,41 |
R$ 4.264,00 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 |
200 |
R$ 1,40 |
R$ 280,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M – CX C/100 UND |
20000 |
R$ 0,41 |
R$ 8.200,00 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL |
1750 |
R$ 0,20 |
R$ 345,80 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M / 1 |
3 |
R$ 10,80 |
R$ 32,40 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND |
19600 |
R$ 0,41 |
R$ 8.036,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM |
60 |
R$ 1,54 |
R$ 92,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
9 |
R$ 27,95 |
R$ 251,55 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
9 |
R$ 27,95 |
R$ 251,55 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM |
60 |
R$ 1,54 |
R$ 92,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
24 |
R$ 27,95 |
R$ 670,80 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
24 |
R$ 27,95 |
R$ 670,80 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS |
75 |
R$ 11,28 |
R$ 846,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
17 |
R$ 28,10 |
R$ 477,70 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
40 |
R$ 28,10 |
R$ 1.124,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
100 |
R$ 1,79 |
R$ 179,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) |
200 |
R$ 1,79 |
R$ 358,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
5000 |
R$ 2,40 |
R$ 12.000,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT |
300 |
R$ 1,90 |
R$ 570,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 |
300 |
R$ 0,77 |
R$ 229,95 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) |
10 |
R$ 4,50 |
R$ 45,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 |
10 |
R$ 11,85 |
R$ 118,50 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM |
200 |
R$ 0,95 |
R$ 190,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
100 |
R$ 1,79 |
R$ 179,36 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 |
100 |
R$ 1,85 |
R$ 185,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX |
200 |
R$ 0,69 |
R$ 138,00 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO |
11 |
R$ 13,82 |
R$ 152,06 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL |
3000 |
R$ 0,11 |
R$ 340,20 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
2520 |
R$ 0,43 |
R$ 1.082,34 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML |
500 |
R$ 1,44 |
R$ 717,50 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) |
11 |
R$ 4,15 |
R$ 45,68 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
127 |
R$ 1,21 |
R$ 153,67 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 |
3 |
R$ 14,28 |
R$ 42,84 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK |
50 |
R$ 31,40 |
R$ 1.570,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0204.21
