Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0021/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor do Pedido: R$ 5.865,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais)
Data do Pedido: 28/1/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA, FAIXA DE LEITURA DE 20 A 500MG/ DL, COMPATIVEL COM APARELHO DA MARCA MEDLEVENSOHN ON CALL PLUS. |
11500 |
R$ 0,51 |
R$ 5.865,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0021.21
Publicação do edital: 24/02/2022
A FUNDAÇÃO ABC – CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022 não recebeu receita financeira especifica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.
Anexo:
Abrir PDF: Receita 14 a18_02
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0020/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor do Pedido: R$ 298,50 (duzentos e novent e oito reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 352,08 (trezntos e cinquenta e dois reais e oito centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor do Pedido: R$ 2.857,87 (dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor do Pedido: R$ 1.442,54 (mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS O
CNPJ: 47.507.520/0001-59
Valor do Pedido: R$ 22.537,00 (vinte e dois mil e quinhentos e trinta e sete reais)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor do Pedido: R$ 962,50 (novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor do Pedido: R$ 496,19 (quatrocentos e noventa e seis reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: ESPUMABRAZ IND DE ESP DE POLIUTETANO LTD
CNPJ: 09.595.757/0001-40
Valor do Pedido: R$ 2.996,00 (dois e novecentos e noventa e seis reais)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor do Pedido: R$ 2.278,50 (dois mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 306,00 (trezentos e seis reais)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor do Pedido: R$ 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor do Pedido: R$ 823,90 (oitocentos e vinte três reais e noventa centavos)
Nome do contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Valor do Pedido: R$ 1.204,34 (mil e duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)
Nome do contratado: NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LIMITADA
CNPJ: 02.582.267/0001-60
Valor do Pedido: R$ 2.881,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e um reais)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor do Pedido: R$ 652,77 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos))
Nome do contratado: SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 23.596.733/0001-36
Valor do Pedido: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor do Pedido: R$ 3.790,00 (três mil e seteentos e noventa reais)
Nome do contratado: VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 24.262.939/0001-92
Valor do Pedido: R$ 10.978,00 (dez mil e novecentos e setenta e oito reais)
Valor total do Pedido: R$ 55.998,39 (cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)
Data do Pedido: 14/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRA E SEM CLIP DESCARTAVEL |
R$ 6.700,00 |
R$ 0,43 |
R$ 2.881,00 |
| AVENTAL IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS |
R$ 2.200,00 |
R$ 4,99 |
R$ 10.978,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) |
R$ 700,00 |
R$ 0,06 |
R$ 38,50 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14 |
R$ 400,00 |
R$ 0,65 |
R$ 260,00 |
| SOLUCAO ANTI-SEPT BUCAL GLUC DE CLOREX 0,12% S/ ALCOOL |
R$ 54,00 |
R$ 6,52 |
R$ 352,08 |
| ALCOOL 70% SACHE ASSEPTICO SWAB |
R$ 1.400,00 |
R$ 0,06 |
R$ 78,40 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 23 SCALP |
R$ 300,00 |
R$ 0,25 |
R$ 75,00 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM |
R$ 300,00 |
R$ 1,05 |
R$ 315,00 |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA RETRATIL DE SEGURANCA |
R$ 2.000,00 |
R$ 0,19 |
R$ 373,20 |
| SERINGA DOSADORA 10ML |
R$ 560,00 |
R$ 0,39 |
R$ 216,27 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12 |
R$ 30,00 |
R$ 60,00 |
R$ 1.800,00 |
| ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA 100ML |
R$ 168,00 |
R$ 1,18 |
R$ 198,24 |
| CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM |
R$ 70,00 |
R$ 9,73 |
R$ 681,02 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
R$ 100,00 |
R$ 5,63 |
R$ 563,28 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
R$ 9.690,00 |
R$ 3,10 |
R$ 22.537,00 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG |
R$ 2.750,00 |
R$ 0,35 |
R$ 962,50 |
| APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA. |
R$ 75,00 |
R$ 0,53 |
R$ 39,75 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M |
R$ 53,00 |
R$ 2,54 |
R$ 134,62 |
| LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO 70CM X 50M |
R$ 40,00 |
R$ 5,18 |
R$ 207,20 |
| SONDA URETAL DE PVC SILICONIZADA Nº 12 |
R$ 4,00 |
R$ 0,57 |
R$ 2,30 |
| TERMOMETRO CLINICO DIGITAL |
R$ 5,00 |
R$ 13,86 |
R$ 69,30 |
| TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK |
R$ 60,00 |
R$ 0,68 |
R$ 41,04 |
| SONDA URETAL DE PVC SILICONIZADA Nº 16 |
R$ 3,00 |
R$ 0,66 |
R$ 1,98 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
R$ 40,00 |
R$ 74,90 |
R$ 2.996,00 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG |
R$ 310,00 |
R$ 7,35 |
R$ 2.278,50 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N°3 |
R$ 3,00 |
R$ 34,00 |
R$ 102,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N°4 |
R$ 2,00 |
R$ 34,00 |
R$ 68,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N°5 |
R$ 4,00 |
R$ 34,00 |
R$ 136,00 |
| ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% |
R$ 480,00 |
R$ 1,44 |
R$ 691,20 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG |
R$ 1.750,00 |
R$ 0,47 |
R$ 823,90 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS |
R$ 180,00 |
R$ 2,72 |
R$ 488,88 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS |
R$ 200,00 |
R$ 3,56 |
R$ 712,04 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº16 |
R$ 6,00 |
R$ 0,57 |
R$ 3,42 |
| CADARCO SARJADO 1CM X 100MTS |
R$ 150,00 |
R$ 3,60 |
R$ 540,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
R$ 40,00 |
R$ 0,45 |
R$ 17,94 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM |
R$ 7,00 |
R$ 11,29 |
R$ 79,03 |
| SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POLIVINIL N 16 |
R$ 10,00 |
R$ 0,91 |
R$ 9,10 |
| SONDA RETAL Nº 14 |
R$ 10,00 |
R$ 0,67 |
R$ 6,70 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL |
R$ 3.200,00 |
R$ 0,80 |
R$ 2.560,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS |
R$ 3.000,00 |
R$ 0,41 |
R$ 1.230,00 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 |
R$ 5,00 |
R$ 90,00 |
R$ 450,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0020.21-compactado
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0135/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 1.331,00 (um mil e trezentos e trinta e um reais)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 914,28 (novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 148.796,46 (cento e quarenta e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 20.238,75 (vinte mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 31.091,58 (trinta e um mil e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 30.014,64 (trinta mil e quatorze reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 107.187,20 (cento e sete mil e cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 71.286,26 (setenta e um mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.248,00 (três mil e duzentos e quarenta e oito reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Valor: R$ 5.940,00 (cinco mil e novecentos e quarenta reais)
Valor do Pedido: R$ 468.038,17 (quatrocentos e sessenta e oito mil e trinta e oito reais e dezessete centavos)
Data do Pedido: 16/06/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML |
R$ 1.320,00 |
R$ 0,55 |
R$ 728,64 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
R$ 1.100,00 |
R$ 23,76 |
R$ 26.136,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML |
R$ 210,00 |
R$ 23,60 |
R$ 4.955,58 |
| EPINEFRINA 1:1000 (ADRENALINA) |
R$ 300,00 |
R$ 1,42 |
R$ 426,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
R$ 3.500,00 |
R$ 1,95 |
R$ 6.825,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML |
R$ 6.125,00 |
R$ 2,19 |
R$ 13.413,75 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML |
R$ 1.140,00 |
R$ 0,80 |
R$ 914,28 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
R$ 144,00 |
R$ 85,00 |
R$ 12.240,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
R$ 810,00 |
R$ 47,52 |
R$ 38.491,20 |
| IOPAMIDOL 612MG/ML |
R$ 50,00 |
R$ 86,40 |
R$ 4.320,00 |
| MEROPENEM 1G IV |
R$ 1.550,00 |
R$ 35,36 |
R$ 54.808,00 |
| AMINOFILINA 24MG/ML 10ML |
R$ 100,00 |
R$ 1,13 |
R$ 113,00 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
R$ 200,00 |
R$ 0,69 |
R$ 138,62 |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
R$ 3.000,00 |
R$ 32,50 |
R$ 97.500,00 |
| GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML |
R$ 600,00 |
R$ 1,76 |
R$ 1.053,42 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG |
R$ 440,00 |
R$ 0,40 |
R$ 176,88 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML 50ML SPRAY |
R$ 5,00 |
R$ 46,74 |
R$ 233,72 |
| METOPROLOL 1MG/ML- 5ML |
R$ 15,00 |
R$ 18,72 |
R$ 280,82 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML |
R$ 1.700,00 |
R$ 29,00 |
R$ 49.300,00 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G |
R$ 1.110,00 |
R$ 25,00 |
R$ 27.750,00 |
| VANCOMICINA 500 MG |
R$ 1.600,00 |
R$ 5,00 |
R$ 8.000,00 |
| AGUA DESTILADA 500ML |
R$ 96,00 |
R$ 2,30 |
R$ 220,80 |
| CEFTRIAXONA 1G IV |
R$ 8.100,00 |
R$ 6,99 |
R$ 56.619,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO |
R$ 744,00 |
R$ 3,72 |
R$ 2.768,42 |
| SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML |
R$ 3.060,00 |
R$ 2,30 |
R$ 7.025,76 |
| REEMBASADOR DENTUSOFT KIT COM 40 G DE RESINA, 40 ML DE LIQUIDO |
R$ 900,00 |
R$ 1,79 |
R$ 1.611,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML |
R$ 1.056,00 |
R$ 2,88 |
R$ 3.041,28 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
R$ 242,00 |
R$ 5,50 |
R$ 1.331,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,99 |
R$ 5.940,00 |
| AGUA DESTILADA 10ML |
R$ 11.200,00 |
R$ 0,29 |
R$ 3.248,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
R$ 2.300,00 |
R$ 4,16 |
R$ 9.568,00 |
| VANCOMICINA 500 MG |
R$ 1.110,00 |
R$ 26,00 |
R$ 28.860,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0135.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0134/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 65.250,00 (sessenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 29.340,00 (vinte e nove mil e trezentos e quarenta reais)
Valor do Pedido: R$ 94.590,00 (noventa e quatro mil e quinhentos e noventa reais)
Data do Pedido: 27/05/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML |
300 |
R$ 97,80 |
R$ 29.340,00 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML |
7250 |
R$ 9,00 |
R$ 65.250,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0134.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0133/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 481,20 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 9.102,24 ( nove mil e cento e dois reais e vinte e quatro centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 8.216,78 (oito mil e duzentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 377,22 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 264,96 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.442,54 (um mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: NOXTER DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 618,43 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e três centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 2.135,86 (dois mil e cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Valor do Pedido: R$ 27.009,22 (vinte e sete mil e nove reais e vinte e dois centavos)
Data do Pedido: 16/06/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML |
480 |
R$ 0,55 |
R$ 264,96 |
| AGUA DESTILADA 500ML |
96 |
R$ 2,30 |
R$ 220,80 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO |
216 |
R$ 3,72 |
R$ 803,74 |
| HIDROCORTISONA 100 MG |
200 |
R$ 2,09 |
R$ 418,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML |
600 |
R$ 0,80 |
R$ 481,20 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
50 |
R$ 85,00 |
R$ 4.250,00 |
| OMEPRAZOL 20MG |
5880 |
R$ 0,10 |
R$ 588,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
60 |
R$ 0,26 |
R$ 15,64 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
200 |
R$ 0,34 |
R$ 67,22 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
100 |
R$ 1,76 |
R$ 175,81 |
| AZITROMICINA 500MG |
5400 |
R$ 1,27 |
R$ 6.845,04 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML GOTAS |
500 |
R$ 0,74 |
R$ 369,45 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
60 |
R$ 11,75 |
R$ 704,88 |
| PARACETAMOL 200MG/ML – 15ML GOTAS |
100 |
R$ 1,22 |
R$ 121,60 |
| AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSAO |
50 |
R$ 7,54 |
R$ 377,22 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
96 |
R$ 0,59 |
R$ 56,46 |
| CETOPROFENO 100MG EV |
100 |
R$ 3,23 |
R$ 323,01 |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
250 |
R$ 32,50 |
R$ 8.125,00 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
210 |
R$ 0,14 |
R$ 29,84 |
| METFORMINA 850MG |
420 |
R$ 0,22 |
R$ 90,30 |
| VARFARINA SODICA 5MG |
30 |
R$ 0,18 |
R$ 5,36 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G |
50 |
R$ 5,42 |
R$ 270,83 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
180 |
R$ 1,12 |
R$ 201,44 |
| ESCOPOLAMINA 10MG/ML – GOTAS |
32 |
R$ 15,94 |
R$ 510,08 |
| ATENOLOL 25MG |
120 |
R$ 0,05 |
R$ 5,56 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
240 |
R$ 1,71 |
R$ 102,80 |
| AGUA DESTILADA 10ML |
5000 |
R$ 0,29 |
R$ 1.450,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
100 |
R$ 1,20 |
R$ 120,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0133.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0132/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 481,20 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 16.933,86 (dezesseis mil e novecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 7.714,90 (sete mil e setecentos e quatorze reais e noventa centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 9.890,90 (nove mil e oitocentos e noventa reais e noventa centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 377,22 (trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 4.160,00 (quatro mil e cento e sessenta reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 3.381,12 (três mil e trezentos e oitenta e um reais e doze centavos)
Nome do contratado: NOXTER DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 416,75 (quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 2.368,51 (dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez reais)
Valor do Pedido: R$ 51.634,46 (cinquenta e um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
Data do Pedido: 05/05/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML |
40 |
R$ 5,45 |
R$ 218,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML |
3010 |
R$ 2,19 |
R$ 6.591,90 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
3100 |
R$ 1,95 |
R$ 1.950,00 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500ML |
20 |
R$ 2,99 |
R$ 59,80 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
50 |
R$ 2,06 |
R$ 103,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML |
180 |
R$ 4,61 |
R$ 829,80 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML |
40 |
R$ 3,46 |
R$ 138,40 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
100 |
R$ 1,76 |
R$ 175,81 |
| AZITROMICINA 500MG |
5100 |
R$ 1,27 |
R$ 6.464,76 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML GOTAS |
500 |
R$ 0,74 |
R$ 369,45 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
60 |
R$ 11,75 |
R$ 704,88 |
| AGUA DESTILADA 500ML |
96 |
R$ 2,30 |
R$ 220,80 |
| HIDROCORTISONA 100 MG |
200 |
R$ 2,09 |
R$ 418,00 |
| SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML |
510 |
R$ 2,30 |
R$ 1.170,96 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO |
384 |
R$ 3,72 |
R$ 1.428,86 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
1500 |
R$ 0,10 |
R$ 142,50 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
96 |
R$ 0,59 |
R$ 56,46 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG |
30 |
R$ 0,12 |
R$ 3,72 |
| CETOPROFENO 100MG EV |
100 |
R$ 3,23 |
R$ 323,01 |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
500 |
R$ 32,50 |
R$ 16.250,00 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
210 |
R$ 0,14 |
R$ 29,84 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G |
50 |
R$ 5,42 |
R$ 270,83 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
50 |
R$ 85,00 |
R$ 4.250,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
100 |
R$ 5,50 |
R$ 550,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 4,16 |
R$ 4.160,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML |
600 |
R$ 0,80 |
R$ 481,20 |
| CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML |
21 |
R$ 36,06 |
R$ 757,17 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
200 |
R$ 0,34 |
R$ 67,22 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 20ML GOTAS |
200 |
R$ 7,20 |
R$ 1.440,00 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| RINGER SIMPLES 500ML |
30 |
R$ 2,97 |
R$ 89,12 |
| AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSAO |
50 |
R$ 7,54 |
R$ 377,22 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
100 |
R$ 1,20 |
R$ 120,00 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML |
300 |
R$ 3,30 |
R$ 990,00 |
| ATENOLOL 25MG |
120 |
R$ 0,05 |
R$ 5,56 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
240 |
R$ 1,71 |
R$ 411,19 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0132.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0130/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI ME
CNPJ: 27.967.154/0001-03
Valor: R$ 3.093,80 (três mil e noventa e três reais e oitenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 3.093,80 (três mil e noventa e três reais e oitenta centavos)
Data do Pedido: 11/05/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| PANO MULTIUSO LIMPEZA PESADA 33CM X 300M – VERDE PERPLEX |
20 |
R$ 154,69 |
R$ 3.093,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0130.21
Publicação do edital: 23/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0240/21 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA. |
| CNPJ: 13.085.369/0001-96 |
| VALOR: R$ 4.248,84 |
| NOME DO CONTRATADO: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI. |
| CNPJ: 01.140.868/0001-50 |
| VALOR: R$ 3700,00 |
| NOME DO CONTRATADO: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
| CNPJ: 21.681.325/0001-57 |
| VALOR: R$ 2.828,80 |
| NOME DO CONTRATADO: ABL- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
| CNPJ: 05.439.635/0004-56 |
| VALOR: R$ 17.200,00 |
| NOME DO CONTRATADO: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. |
| CNPJ: 81.706.251/0001-98 |
| VALOR : R$ 1.859,50 |
| NOME DO CONTRATADO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA |
| CNPJ: 04.027.894/0003-26 |
| VALOR: R$ 23.562,77 |
| NOME DO CONTRATADO: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 04.192.876/0001-38 |
| VALOR: R$ 1.478,28 |
| NOME DO CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL LTDA – MG |
| CNPJ: 00.874.929/0001-00 |
| VALOR: R$ 3.716,75 |
| NOME DO CONTRATADO: CIRURGICA PINHEIRO LTDA |
| CNPJ: 65.237.851/0001-06 |
| VALOR : R$ 26.637,00 |
| NOME DO CONTRATADO: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A |
| CNPJ: 60.665.981/0009-75 |
| VALOR : R$ 1.260,00 |
| NOME DO CONTRATADO: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 04.274.988/0001-38 |
| VALOR: R$ 845,89 |
| NOME DO CONTRATADO: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ: 10.349.885/0001-92 |
| VALOR : R$ 1.587,00 |
| NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CNPJ: 67.729.178/0004-91 |
| VALOR: R$ 2.773,30 |
| NOME DO CONTRATADO: MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A |
| CNPJ: 07.752.236/0001-23 |
| VALOR: R$ 10.897,50 |
| VALOR TOTAL: R$ 102.595,63 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 13/12/2021 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Anexo:
Abrir PDF: SC0240-21
Publicação do edital: 23/02/2022
| Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0255/21 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO:PLACAS EXPRESS – COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI |
| CNPJ:15.494.741/0001-43 |
| VALOR: R$ 500,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 500,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 04/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
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Retificado em 08/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0255-21
