TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0354/20 CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE NUTRICAO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0354/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: NUTRITO COMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.704.654/0001-61
Valor: 462.622,13 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos)
Valor do Pedido: 462.622,13 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos)
Data do Pedido: 16/12/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE NUTRICAO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 22.841,43 | R$ 22.841,43 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 62.136,84 | R$ 62.136,84 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 56.135,85 | R$ 56.135,85 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 90.719,15 | R$ 90.719,15 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 60.630,80 | R$ 60.630,80 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 58.340,42 | R$ 58.340,42 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 53.120,76 | R$ 53.120,76 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 37.639,66 | R$ 37.639,66 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1,00 | R$ 21.057,22 | R$ 21.057,22 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0329/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0329/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 6.618,00 (seis mil e seiscentos e dezoito reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 593,28 (quinhentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos)
Nome do contratado: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
Valor: R$ 4.732,00 (quatro mil e setecentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICO
CNPJ: 78.746.773/0001-09
Valor: R$ 1.038,20 (um mil e trinta e oito reais e vinte centavos)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 511,60 (quinhentos e onze reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 357,12 (trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 3.972,20 (três mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 617,15 (seiscentos e dezessete reais e quinze centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 2.093,15 (dois mil e noventa e três reais e quinze centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 4.767,07 (quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais e sete centavos)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
Nome do contratado: LABNEWS IND. QUIMICAS LTDA.
CNPJ: 01.940.597/0001-17
Valor: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
Nome do contratado: MEM CIRURGICA LTDA
CNPJ: 04.733.376/0001-66
Valor: R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Valor: R$ 622,74 (seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)
Nome do contratado: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.286.086/0001-70
Valor: R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais)
Nome do contratado: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
Valor: R$ 1.660,80 (um mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 2.538,00 (um mil e seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 2.685,13 (dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor: R$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 4.488,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito reais)
Valor do Pedido: R$ 143.290,93 (cento e quarenta e três mil e duzentos e noventa reais e noventa e três centavos)
Data do Pedido: 04/11/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS | 150 | R$ 2,90 | R$ 435,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTAVEL | 13000 | R$ 0,07 | R$ 858,00 |
| CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO ( CLAVE ) | 100 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 10ML | 3200 | R$ 0,59 | R$ 1.888,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM (COM CUFF) | 10 | R$ 3,86 | R$ 38,60 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 40 | R$ 3,86 | R$ 154,40 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 16 FR | 70 | R$ 2,75 | R$ 192,50 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) | 700 | R$ 0,15 | R$ 101,50 |
| AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 | 700 | R$ 0,06 | R$ 39,20 |
| SOLUCAO ANTI-SEPT BUCAL GLUC DE CLOREX 0,12% S/ ALCOOL | 48 | R$ 6,71 | R$ 321,86 |
| SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM | 210 | R$ 7,85 | R$ 1.647,49 |
| CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM | 30 | R$ 4,13 | R$ 123,80 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 28000 | R$ 3,00 | R$ 84.000,00 |
| AVENTAL IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS | 4700 | R$ 4,00 | R$ 18.800,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS | 360 | R$ 2,52 | R$ 907,20 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M | 51 | R$ 2,12 | R$ 108,12 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG | 8500 | R$ 0,23 | R$ 1.984,75 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 4750 | R$ 0,37 | R$ 1.767,00 |
| ESCOVA DESC. C/CLOREXINA | 384 | R$ 1,55 | R$ 593,28 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM | 54 | R$ 47,00 | R$ 2.538,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | 250 | R$ 1,15 | R$ 287,50 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | 500 | R$ 1,45 | R$ 725,00 |
| PULSEIRA BRANCA PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE | 4100 | R$ 0,24 | R$ 984,00 |
| SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA | 4000 | R$ 0,13 | R$ 528,00 |
| FIO NYLON 3,0 AGULHA 2,5 CM 3/8 NP 44330 | 24 | R$ 1,59 | R$ 38,16 |
| FIO NYLON MONOFIO PRETO 4-0 AG 3/8 CT 20MM – UNIDADE | 24 | R$ 1,58 | R$ 37,92 |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5L | 12 | R$ 88,06 | R$ 1.056,72 |
| CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM | 40 | R$ 4,31 | R$ 172,40 |
| CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM | 90 | R$ 9,62 | R$ 865,80 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 2400 | R$ 0,62 | R$ 1.488,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 23 | R$ 45,00 | R$ 1.035,00 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL | 3000 | R$ 0,24 | R$ 720,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 21 | R$ 45,00 | R$ 945,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 54 | R$ 45,00 | R$ 2.430,00 |
| CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR ADULTO | 91 | R$ 52,00 | R$ 4.732,00 |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML | 278 | R$ 1,60 | R$ 443,49 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.5MM (COM CUFF) | 21 | R$ 3,65 | R$ 76,69 |
| ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA 100ML | 100 | R$ 1,03 | R$ 102,56 |
| FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF | 480 | R$ 5,25 | R$ 2.520,00 |
| TOUCA DESCART C/ ELASTICO | 300 | R$ 0,12 | R$ 35,70 |
| ATADURA CREPE 20CM X 1,8 MT 13 FIOS | 216 | R$ 0,60 | R$ 129,43 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 92 | R$ 4,18 | R$ 384,10 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 | 15 | R$ 8,50 | R$ 127,50 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | 500 | R$ 1,23 | R$ 617,15 |
| ACIDO PERACETICO 0,09%VA 0,15% SOL. PRNT P/ USO – 5LTS ANIOS | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| FIO NYLON 4,0 C/AGULHA 2,5 CM 3/8 NP44340/ NL40CT24S3 | 96 | R$ 1,00 | R$ 96,00 |
| CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA 100ML | 192 | R$ 1,36 | R$ 261,12 |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5L | 12 | R$ 374,00 | R$ 4.488,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0277/21 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0277/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.578,00 (quatro mil e quinhentos e setenta e oito reais)
Valor do Pedido: R$ 4.578,00 (quatro mil e quinhentos e setenta e oito reais)
Data do Pedido: 18/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML | 2 | R$ 2.289,00 | R$ 4.578,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0271/21 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0271/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 26.163,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta e três reais)
Valor do Pedido: R$ 26.163,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta e três reais)
Data do Pedido: 05/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML | R$ 918,00 | R$ 28,50 | R$ 26.163,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0256/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0256/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.744,08 (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 216,97 (duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos)
Nome do contratado: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 435,56 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 111,95 (cento e onze reais e noventa e cinco centavos)
Nome do contratado: FORMULA PAULISTA MANIP DROGARIA LTDA EPP
CNPJ:
Valor: R$ 174,25 (cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.734,40 (um mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 313,71 (trezentos e treze reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 991,81 (novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 731,32 (setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 613,00 (seiscentos e treze reais)
Valor do Pedido: R$ 24.104,15 (vinte e quatro mil e cento e quatro reais e quinze centavos)
Data do Pedido: 05/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LACTULOSE 667MG/ML | 10 | R$ 6,50 | R$ 64,97 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,66 | R$ 132,16 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML | 4 | R$ 4,96 | R$ 19,84 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 170 | R$ 24,59 | R$ 4.180,30 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML | 40 | R$ 2,39 | R$ 95,60 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 44 | R$ 9,61 | R$ 422,71 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | 30 | R$ 0,15 | R$ 4,41 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,66 | R$ 136,60 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 20 | R$ 20,65 | R$ 413,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 28 | R$ 45,00 | R$ 1.260,00 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML 2ML IV/IM | 175 | R$ 2,49 | R$ 435,56 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 5 | R$ 22,39 | R$ 111,95 |
| PAPAINA GEL 5% – 100G | 5 | R$ 16,95 | R$ 84,75 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G | 5 | R$ 17,90 | R$ 89,50 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML | 48 | R$ 2,45 | R$ 117,60 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 560 | R$ 2,00 | R$ 1.120,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 32 | R$ 4,15 | R$ 132,80 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML | 80 | R$ 2,30 | R$ 184,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 3,00 | R$ 180,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,88 |
| CARVEDILOL 6,25MG | 30 | R$ 0,12 | R$ 3,48 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 60 | R$ 0,93 | R$ 55,80 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 42 | R$ 0,96 | R$ 40,40 |
| ATENOLOL 50MG | 180 | R$ 0,10 | R$ 17,15 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 400 | R$ 23,68 | R$ 9.472,00 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 36 | R$ 15,99 | R$ 575,64 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML | 72 | R$ 2,20 | R$ 158,40 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 210 | R$ 0,09 | R$ 18,90 |
| OMEPRAZOL 20MG | 448 | R$ 0,09 | R$ 39,87 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 230 | R$ 8,90 | R$ 2.047,00 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 10 | R$ 7,78 | R$ 77,80 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 9 | R$ 3,80 | R$ 34,20 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 60 | R$ 0,37 | R$ 22,38 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 250 | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0255/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0255/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.709,88 (um mil e setecentos e nove reais e oitenta e oito centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 216,97 (duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos)
Nome do contratado: BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 435,56 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 111,95 (cento e onze reais e noventa e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.616,80 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 316,68 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 991,81 (novecentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 731,32 (setecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.047,00 (dois mil e quarenta e sete reais)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 613,00 (seiscentos e treze reais)
Valor do Pedido: R$ 23.781,07 (vinte e três mil e setecentos e oitenta e um reais e sete centavos)
Data do Pedido: 04/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 170 | R$ 24,59 | R$ 4.180,30 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,66 | R$ 136,60 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 44 | R$ 9,61 | R$ 422,71 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML | 40 | R$ 2,39 | R$ 95,60 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | 30 | R$ 0,15 | R$ 4,41 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 10 | R$ 6,50 | R$ 64,97 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,66 | R$ 132,16 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML | 4 | R$ 4,96 | R$ 19,84 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 250 | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 60 | R$ 0,37 | R$ 22,38 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 20 | R$ 20,65 | R$ 413,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 28 | R$ 45,00 | R$ 1.260,00 |
| ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML 2ML IV/IM | 175 | R$ 2,49 | R$ 435,56 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 5 | R$ 22,39 | R$ 111,95 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 560 | R$ 2,00 | R$ 1.120,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 3,00 | R$ 180,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML | 80 | R$ 2,30 | R$ 184,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 32 | R$ 4,15 | R$ 132,80 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,88 |
| CARVEDILOL 6,25MG | 30 | R$ 0,12 | R$ 3,48 |
| ATENOLOL 50MG | 90 | R$ 0,10 | R$ 8,58 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 60 | R$ 0,93 | R$ 55,80 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 54 | R$ 0,96 | R$ 51,94 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 400 | R$ 23,68 | R$ 9.472,00 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 36 | R$ 15,99 | R$ 575,64 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 210 | R$ 0,09 | R$ 18,90 |
| OMEPRAZOL 20MG | 448 | R$ 0,09 | R$ 39,87 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML | 72 | R$ 2,20 | R$ 158,40 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 230 | R$ 8,90 | R$ 2.047,00 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 10 | R$ 7,78 | R$ 77,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0254/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0254/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 132,16 (cento e trinta e dois reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.289,00 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 826,00 (oitocentos e vinte e seis reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.616,80 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 1.357,40 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 19.118,47 (dezenove mil e cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.830,31 (três mil e oitocentos e trinta reais e trinta e um centavos)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 3.889,50 (três mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 64.037,94 (sessenta e quatro mil e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos)
Data do Pedido: 04/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,66 | R$ 132,16 |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML | 1 | R$ 2.289,00 | R$ 2.289,00 |
| DOPAMINA 5MG/ML 10ML | 10 | R$ 82,60 | R$ 826,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 170 | R$ 24,59 | R$ 4.180,30 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| ATRACURIO BESILATO 10MG/ML 2,5ML – AMPOLAS | 120 | R$ 27,00 | R$ 3.240,00 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML | 40 | R$ 2,39 | R$ 95,60 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 44 | R$ 9,61 | R$ 422,71 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 1000 | R$ 6,75 | R$ 6.750,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | 80 | R$ 23,00 | R$ 1.840,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML 3ML | 85 | R$ 16,90 | R$ 1.436,50 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 20 | R$ 20,65 | R$ 413,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 28 | R$ 45,00 | R$ 1.260,00 |
| POLIMIXINA B 500.000UI | 125 | R$ 73,91 | R$ 9.238,20 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 32 | R$ 4,15 | R$ 132,80 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML | 80 | R$ 2,30 | R$ 184,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 3,00 | R$ 180,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 560 | R$ 2,00 | R$ 1.120,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,88 |
| ANFOTERICINA B 50MG 10ML | 25 | R$ 26,70 | R$ 667,50 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML 1ML | 50 | R$ 5,14 | R$ 257,22 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 60 | R$ 0,93 | R$ 55,80 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 400 | R$ 23,68 | R$ 9.472,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 210 | R$ 0,09 | R$ 18,90 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML | 72 | R$ 2,20 | R$ 158,40 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 40 | R$ 15,99 | R$ 639,60 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 180 | R$ 23,99 | R$ 4.318,20 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML | 550 | R$ 24,99 | R$ 13.744,50 |
| OMEPRAZOL 20MG | 448 | R$ 0,09 | R$ 39,87 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 10 | R$ 7,78 | R$ 77,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0252/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0252/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 6.843,89 (seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 197,13 (cento e noventa e sete reais e treze centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 77,80 (setenta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 9.237,50 (nove mil e duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.289,00 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.130,00 (quatro mil e cento e trinta reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.616,80 (um mil e seiscentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOSLTDA
CNPJ:
Valor: R$ 4.180,30 (quatro mil e cento e oitenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 1.357,40 (um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 9.472,00 (nove mil e quatrocentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 19.154,01 (dezenove mil e cento e cinquenta e quatro reais e um centavo)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.903,11 (três mil e novecentos e três reais e onze centavos)
Nome do contratado: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 3.974,00 (três mil e novecentos e setenta e quatro reais)
Valor do Pedido: R$ 67.782,93 (sessenta e sete mil e setecentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)
Data do Pedido: 04/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,66 | R$ 132,16 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 10 | R$ 6,50 | R$ 64,97 |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML | 1 | R$ 2.289,00 | R$ 2.289,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 44 | R$ 9,61 | R$ 422,71 |
| ATRACURIO BESILATO 10MG/ML 2,5ML – AMPOLAS | 120 | R$ 27,00 | R$ 3.240,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/ML 10ML | 200 | R$ 0,36 | R$ 72,80 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICO 250ML | 40 | R$ 2,39 | R$ 95,60 |
| DOPAMINA 5MG/ML 10ML | 50 | R$ 82,60 | R$ 4.130,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 170 | R$ 24,59 | R$ 4.180,30 |
| FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML IM/IV | 50 | R$ 1,88 | R$ 93,89 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 1000 | R$ 6,75 | R$ 6.750,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | 80 | R$ 23,00 | R$ 1.840,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 20 | R$ 20,65 | R$ 413,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML 3ML | 90 | R$ 16,90 | R$ 1.521,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 32 | R$ 4,15 | R$ 132,80 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 3,00 | R$ 180,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 560 | R$ 2,00 | R$ 1.120,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML | 80 | R$ 2,30 | R$ 184,00 |
| ANFOTERICINA B 50MG 10ML | 25 | R$ 26,70 | R$ 667,50 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML 1ML | 50 | R$ 5,14 | R$ 257,22 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,88 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 60 | R$ 0,93 | R$ 55,80 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 400 | R$ 23,68 | R$ 9.472,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 210 | R$ 0,09 | R$ 18,90 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML | 550 | R$ 24,99 | R$ 13.744,50 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 180 | R$ 23,99 | R$ 4.318,20 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 36 | R$ 15,99 | R$ 575,64 |
| OMEPRAZOL 20MG | 448 | R$ 0,09 | R$ 39,87 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 150 | R$ 1,99 | R$ 298,50 |
| AGUA PARA INJECAO 500ML | 72 | R$ 2,20 | R$ 158,40 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 30 | R$ 45,00 | R$ 1.350,00 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 10 | R$ 7,78 | R$ 77,80 |
| POLIMIXINA B 500.000UI | 125 | R$ 73,90 | R$ 9.237,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0245/20 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0245/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.369.213/0001-34
Valor: R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)
Valor do Pedido: R$ 931,24 (novecentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos)
Data do Pedido: 21/08/2020
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 5 | R$ 30,60 | R$ 153,00 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 2 | R$ 28,92 | R$ 57,84 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 2 | R$ 117,00 | R$ 234,00 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 1 | R$ 64,20 | R$ 64,20 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 1 | R$ 64,20 | R$ 64,20 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 1 | R$ 358,00 | R$ 358,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0233A/20 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0233A/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: PATRICIA MORAES COSTA PIAYA – ME
CNPJ: 14.666.079/0001-07
Valor: R$ 288.716,70 (duzentos e oitenta e oito mil e setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 288.716,70 (duzentos e oitenta e oito mil e setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)
Data do Pedido: 22/06/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 12.366,70 | R$ 12.366,70 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 26.500,00 | R$ 26.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 20.150,00 | R$ 20.150,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
