TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0222/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0222/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor do Pedido: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Data do Pedido: 06/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19..
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| COLCHAO DE CAMA MEDIDAS > C1.88 X L0.88 X 40.15 – DENSIDADE 33 | 30 | R$ 400,00 | R$ 12.000,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0217/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0217/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 4.330,20 (quatro mil e trezentos e trinta reais e vinte centavos)
Valor do Pedido: R$ 4.330,20 (quatro mil e trezentos e trinta reais e vinte centavos)
Data do Pedido: 15/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19..
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG | 14000 | R$ 0,31 | R$ 4.330,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0215/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0215/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 6.636,00 (seis mil e seiscentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 9.262,26 (nove mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
Valor: R$ 2.835,60 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.211,54 (um mil e duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 6.386,00 (seis mil e trezentos e oitenta e seis reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 2.680,01 (dois mil e seiscentos e oitenta reais e um centavo)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 13.854,50 (treze mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 17.356,50 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 490,14 (quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos)
Nome do contratado: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
Valor: R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.661,11 (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 1.334,40 (um mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 16.380,00 (dezesseis mil e trezentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 15.106,34 (quinze mil e cento e seis reais e trinta e quatro centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 22.312,00 (vinte e dois mil e trezentos e doze reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 18.116,85 (dezoito mil e cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)
Nome do contratado: NEXUS SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 537,26 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
CNPJ: 06.177.615/0001-74
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Valor do Pedido: R$ 217.621,01 (duzentos e dezessete mil e seiscentos e vinte e um reais e um centavo)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 390 | R$ 38,73 | R$ 15.106,34 |
| GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML | 200 | R$ 1,78 | R$ 355,40 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,32 | R$ 192,00 |
| GLICOSE 25% 10ML | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,40 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,10 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 200 | R$ 0,40 | R$ 80,40 |
| SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML | 400 | R$ 0,81 | R$ 325,64 |
| TRIMETAZIDINA 35MG | 90 | R$ 1,42 | R$ 127,60 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 64 | R$ 72,95 | R$ 4.668,89 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1000 | R$ 2,64 | R$ 2.642,10 |
| CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 100 | R$ 9,11 | R$ 911,27 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| POLIMIXINA B 500.000UI | 350 | R$ 198,00 | R$ 69.300,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 700 | R$ 23,40 | R$ 16.380,00 |
| MICAFUNGINA 100MG- EV | 16 | R$ 414,75 | R$ 6.636,00 |
| SODIO, NITROPRUSSETO 25MG/ML 2ML AMP | 30 | R$ 16,34 | R$ 490,14 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 204 | R$ 13,90 | R$ 2.835,60 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML | 9700 | R$ 0,38 | R$ 3.686,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 3600 | R$ 0,75 | R$ 2.700,00 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML | 200 | R$ 1,76 | R$ 351,62 |
| ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 14,70 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 60 | R$ 0,38 | R$ 22,84 |
| LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML | 120 | R$ 16,45 | R$ 1.973,66 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR | 150 | R$ 2,11 | R$ 317,19 |
| HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | 250 | R$ 10,99 | R$ 2.747,50 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP | 1000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| DOPAMINA 5MG/ML 10ML | 300 | R$ 26,69 | R$ 8.007,00 |
| VANCOMICINA 500 MG | 2200 | R$ 4,50 | R$ 9.900,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1040 | R$ 1,95 | R$ 2.028,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML | 2310 | R$ 2,35 | R$ 5.428,50 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 48 | R$ 3,68 | R$ 176,63 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML | 72 | R$ 6,35 | R$ 457,14 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,62 | R$ 123,80 |
| CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,05 | R$ 25,68 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 150 | R$ 5,95 | R$ 892,50 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 200 | R$ 4,48 | R$ 896,40 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 350 | R$ 0,09 | R$ 30,66 |
| SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,30 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G | 15 | R$ 8,50 | R$ 127,50 |
| PAPAINA GEL 5% – 100G | 14 | R$ 9,50 | R$ 133,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 480 | R$ 2,78 | R$ 1.334,40 |
| DIPIRONA 1G/2ML | 1200 | R$ 0,63 | R$ 756,00 |
| IOPAMIDOL 612MG/ML | 20 | R$ 75,60 | R$ 1.512,00 |
| MEROPENEM 1G IV | 500 | R$ 41,60 | R$ 20.800,00 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG | 150 | R$ 4,09 | R$ 613,50 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 120 | R$ 32,99 | R$ 3.958,80 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML | 445 | R$ 29,99 | R$ 13.345,55 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 600 | R$ 0,34 | R$ 201,66 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 60 | R$ 0,26 | R$ 15,64 |
| OLEO MINERAL 100ML | 96 | R$ 2,43 | R$ 232,96 |
| ADENOSINA 6MG/2ML IV | 30 | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 400 | R$ 25,00 | R$ 10.000,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0204/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0204/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 790,50 (setecentos e noventa reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 1.845,52 (um mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 1.578,07 (um mil e quinhentos e setenta e oito reais e sete centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 2.029,50 (dois mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 14.708,70 (quatorze mil e setecentos e oito reais e setenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.363,00 (um mil e trezentos e sessenta e três reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 171,21 (cento e setenta e um reais e vinte e um centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 593,40 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 518,64 (quinhentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 21.158,20 (vinte e um mil e cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 1.766,51 (um mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 54.231,25 (cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
Data do Pedido: 23/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) | 63 | R$ 0,86 | R$ 54,12 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL | 25 | R$ 4,68 | R$ 117,08 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 | 300 | R$ 1,44 | R$ 432,00 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | 6 | R$ 31,41 | R$ 188,46 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM | 10 | R$ 14,55 | R$ 145,50 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 | 24 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID | 4 | R$ 30,87 | R$ 123,48 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM | 9 | R$ 50,00 | R$ 450,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM | 800 | R$ 1,38 | R$ 1.104,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM | 220 | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 1290 | R$ 0,46 | R$ 593,40 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 1550 | R$ 0,51 | R$ 790,50 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI | 10 | R$ 205,00 | R$ 2.050,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO | 29 | R$ 47,00 | R$ 1.363,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | 1500 | R$ 0,08 | R$ 120,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND | 10400 | R$ 0,41 | R$ 4.264,00 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M – CX C/100 UND | 20000 | R$ 0,41 | R$ 8.200,00 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL | 1750 | R$ 0,20 | R$ 345,80 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M / 1 | 3 | R$ 10,80 | R$ 32,40 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND | 19600 | R$ 0,41 | R$ 8.036,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | 60 | R$ 1,54 | R$ 92,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 9 | R$ 27,95 | R$ 251,55 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 9 | R$ 27,95 | R$ 251,55 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | 60 | R$ 1,54 | R$ 92,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 24 | R$ 27,95 | R$ 670,80 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 24 | R$ 27,95 | R$ 670,80 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS | 75 | R$ 11,28 | R$ 846,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 17 | R$ 28,10 | R$ 477,70 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 40 | R$ 28,10 | R$ 1.124,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) | 200 | R$ 1,79 | R$ 358,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 5000 | R$ 2,40 | R$ 12.000,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT | 300 | R$ 1,90 | R$ 570,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 300 | R$ 0,77 | R$ 229,95 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 | 10 | R$ 11,85 | R$ 118,50 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | 200 | R$ 0,95 | R$ 190,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,36 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | 100 | R$ 1,85 | R$ 185,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | 200 | R$ 0,69 | R$ 138,00 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO | 11 | R$ 13,82 | R$ 152,06 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL | 3000 | R$ 0,11 | R$ 340,20 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 2520 | R$ 0,43 | R$ 1.082,34 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML | 500 | R$ 1,44 | R$ 717,50 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 11 | R$ 4,15 | R$ 45,68 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 127 | R$ 1,21 | R$ 153,67 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 | 3 | R$ 14,28 | R$ 42,84 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK | 50 | R$ 31,40 | R$ 1.570,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0203/21 AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0203/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.522,80 (um mil e quinhentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 1.581,00 (um mil e quinhentos e oitenta e um reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 3.514,80 (três mil e quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 2.683,31 (dois mil e seiscentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 659,95 (seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 26.849,90 (vinte e seis mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.726,00 (dois mil e setecentos e vinte e seis reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 1.182,20 (um mil e cento e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 2.555,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 759,45 (setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 10.929,80 (dez mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 2.748,02 (dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 63.115,23 (sessenta e três mil e cento e quinze reais e vinte e três centavos)
Data do Pedido: 26/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) | 126 | R$ 0,86 | R$ 108,25 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL | 45 | R$ 4,68 | R$ 210,75 |
| MÁSCARA PFF2 TIPO N95 | 300 | R$ 1,44 | R$ 432,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 23 | R$ 4,15 | R$ 95,51 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 4620 | R$ 0,43 | R$ 1.984,29 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML | 1000 | R$ 1,44 | R$ 1.435,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 2570 | R$ 0,46 | R$ 1.182,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID | 2 | R$ 30,87 | R$ 61,74 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 | 24 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM | 20 | R$ 14,55 | R$ 291,00 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | 11 | R$ 31,41 | R$ 345,51 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | 300 | R$ 0,95 | R$ 285,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,36 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | 200 | R$ 1,85 | R$ 370,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | 350 | R$ 0,69 | R$ 241,50 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL | 6000 | R$ 0,11 | R$ 680,40 |
| MÁSCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 | 10 | R$ 11,85 | R$ 118,50 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO | 21 | R$ 13,82 | R$ 290,30 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 500 | R$ 0,77 | R$ 383,25 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 5 | R$ 27,95 | R$ 139,75 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | 120 | R$ 1,54 | R$ 184,80 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 12 | R$ 27,95 | R$ 335,40 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 10000 | R$ 2,40 | R$ 24.000,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT | 600 | R$ 1,90 | R$ 1.140,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) | 300 | R$ 1,79 | R$ 537,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 9 | R$ 28,10 | R$ 252,90 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 20 | R$ 28,10 | R$ 562,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 200 | R$ 1,79 | R$ 358,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | 2900 | R$ 0,08 | R$ 232,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 3100 | R$ 0,51 | R$ 1.581,00 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI | 10 | R$ 205,00 | R$ 2.050,00 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM | 18 | R$ 50,00 | R$ 900,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM | 800 | R$ 1,38 | R$ 1.104,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM | 75 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM | 220 | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO | 58 | R$ 47,00 | R$ 2.726,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND | 9800 | R$ 0,41 | R$ 4.018,00 |
| MÁSCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL | 1750 | R$ 0,20 | R$ 345,80 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M / 1 | 5 | R$ 10,80 | R$ 54,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M – CX C/100 UND | 10000 | R$ 0,41 | R$ 4.100,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND | 5200 | R$ 0,41 | R$ 2.132,00 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| MÁSCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 | 6 | R$ 14,28 | R$ 85,68 |
| ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA 100ML | 254 | R$ 1,21 | R$ 307,34 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK | 75 | R$ 31,40 | R$ 2.355,00 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS | 135 | R$ 11,28 | R$ 1.522,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0202/21 AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0202/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.045,60 (três mil e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 3.136,50 (três mil e cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 6.637,12 (seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CNPJ: 04.228.124/0001-80
Valor: R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 5.552,23 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 2.214,30 (dois mil e duzentos e quatorze reais e trinta centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 116.265,40 (cento e dezesseis mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 5.452,00 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 637,99 (seiscentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 2.364,40 (dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Valor: R$ 1.482,83 (um mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 3.455,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 1.581,72 (um mil e quinhentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 41.833,55 (quarenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 4.724,11 (quatro mil e setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 203.124,75 (duzentos e três mil e cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Data do Pedido: 21/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) | 252 | R$ 0,86 | R$ 216,49 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL | 90 | R$ 4,68 | R$ 421,50 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 | 300 | R$ 1,44 | R$ 432,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL | 11900 | R$ 0,11 | R$ 1.349,46 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 1000 | R$ 0,77 | R$ 766,50 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 9.0MM (COM CUFF) | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 20 FR | 30 | R$ 2,78 | R$ 83,40 |
| SONDA FOLEY 3 VIAS C/BALAO 30 ML 16 FR | 20 | R$ 3,96 | R$ 79,20 |
| SONDA FOLEY 3 VIAS C/BALAO 30 ML 18 FR | 20 | R$ 3,96 | R$ 79,20 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO | 42 | R$ 13,82 | R$ 580,61 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°11 | 500 | R$ 0,37 | R$ 184,50 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 | 20 | R$ 11,85 | R$ 237,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | 700 | R$ 0,69 | R$ 483,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | 400 | R$ 1,85 | R$ 740,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,36 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | 500 | R$ 0,95 | R$ 475,00 |
| SONDA RETAL N° 18 | 12 | R$ 0,75 | R$ 8,95 |
| EQUIPO MICROGOTAS C/ INJET LAT. FILTRO AR PARTICULAS PONTA LEUR LOCK 1 | 125 | R$ 1,56 | R$ 194,48 |
| SONDA RETAL Nº 20 | 21 | R$ 0,82 | R$ 17,20 |
| ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% | 394 | R$ 2,07 | R$ 814,12 |
| MALHA TUBULAR 20 CM X 25 M / 1 | 29 | R$ 15,25 | R$ 442,24 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº20 | 2 | R$ 1,13 | R$ 2,25 |
| DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN) Nº6 | 4 | R$ 0,90 | R$ 3,59 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 6150 | R$ 0,51 | R$ 3.136,50 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 34 | R$ 28,10 | R$ 955,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 80 | R$ 28,10 | R$ 2.248,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 300 | R$ 1,79 | R$ 537,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) | 500 | R$ 1,79 | R$ 895,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 45800 | R$ 2,40 | R$ 109.920,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT | 900 | R$ 1,90 | R$ 1.710,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 5140 | R$ 0,46 | R$ 2.364,40 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº14 | 40 | R$ 0,54 | R$ 21,46 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº12 | 30 | R$ 0,46 | R$ 13,85 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº18 | 200 | R$ 0,94 | R$ 187,44 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL | 1750 | R$ 0,20 | R$ 345,80 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M / 1 | 10 | R$ 10,80 | R$ 108,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND | 39100 | R$ 0,41 | R$ 16.031,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M – CX C/100 UND | 39800 | R$ 0,41 | R$ 16.318,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND | 20800 | R$ 0,41 | R$ 8.528,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 507 | R$ 1,21 | R$ 613,47 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 | 13 | R$ 14,28 | R$ 185,64 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK | 125 | R$ 31,40 | R$ 3.925,00 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS | 270 | R$ 11,28 | R$ 3.045,60 |
| SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POLIVINIL N 20 | 5 | R$ 1,34 | R$ 6,71 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 45 | R$ 4,15 | R$ 186,86 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM (COM CUFF) | 23 | R$ 4,37 | R$ 100,54 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 8820 | R$ 0,43 | R$ 3.788,19 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML | 1750 | R$ 1,44 | R$ 2.511,25 |
| HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO | 1950 | R$ 0,02 | R$ 38,42 |
| DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN) Nº 5 | 4 | R$ 1,29 | R$ 5,15 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM | 220 | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM | 75 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM | 800 | R$ 1,38 | R$ 1.104,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM | 36 | R$ 50,00 | R$ 1.800,00 |
| TERMOMETRO DIGITAL | 22 | R$ 20,50 | R$ 451,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 18 | R$ 27,95 | R$ 503,10 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 48 | R$ 27,95 | R$ 1.341,60 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | 240 | R$ 1,54 | R$ 369,60 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | 5800 | R$ 0,08 | R$ 464,00 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | 23 | R$ 31,41 | R$ 722,43 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM | 40 | R$ 14,55 | R$ 582,00 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 | 24 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID | 7 | R$ 30,87 | R$ 216,09 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI | 5 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO | 116 | R$ 47,00 | R$ 5.452,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0201/21 AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0201/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 07.030.972/0001-78
Valor: R$ 7.199,60 (sete mil e cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 7.199,60 (sete mil e cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)
Data do Pedido: 19/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| PAPEL SULFITE A4 C/ 500FLS | 400 | R$ 18,00 | R$ 7.199,60 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0200/21 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0200/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor: R$ 1.489,01 (um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo)
Nome do contratado: SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 08.189.587/0001-30
Valor: R$ 764,00 (setecentos e sessenta e quatro reais)
Valor do Pedido: R$ 2.253,01 (dois mil e duzentos e cinquenta e três reais e um centavo)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 | 20 | R$ 38,20 | R$ 764,00 |
| PILHA ALCALINA C (MEDIA) | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| PILHA ALCALINA AAA (PALITO) | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) | 10 | R$ 1,70 | R$ 17,00 |
| PASTA “L” | 10 | R$ 0,74 | R$ 7,40 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO | 5 | R$ 1,80 | R$ 9,00 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL | 15 | R$ 1,80 | R$ 27,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 40 | R$ 0,17 | R$ 6,80 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 100 | R$ 0,17 | R$ 17,00 |
| TRILHO DE PLASTICO – ROMEU E JULIETA – 8 MM | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 | 10 | R$ 3,45 | R$ 34,50 |
| GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 | 3 | R$ 32,27 | R$ 96,81 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 | 5 | R$ 3,75 | R$ 18,75 |
| EXPOSITOR CLASSICO CRISTAL | 5 | R$ 17,62 | R$ 88,10 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM – REF 6181 | 200 | R$ 0,21 | R$ 42,00 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 | 200 | R$ 0,21 | R$ 42,00 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS | 500 | R$ 0,22 | R$ 110,00 |
| CONTACT TRANSPARENTE | 1 | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| CLIPS Nº 8/0 500G | 3 | R$ 8,60 | R$ 25,80 |
| CLIPS Nº 2/0 | 5 | R$ 8,60 | R$ 43,00 |
| CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE | 50 | R$ 0,33 | R$ 16,50 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | 15 | R$ 1,04 | R$ 15,60 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL | 5 | R$ 1,45 | R$ 7,25 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO | 15 | R$ 10,20 | R$ 153,00 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA | 30 | R$ 1,35 | R$ 40,50 |
| TESOURA USO GERAL 21CM | 1 | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL | 50 | R$ 0,46 | R$ 23,00 |
| REGUA 30CM TRANSPARENTE GROSSA | 2 | R$ 1,53 | R$ 3,06 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS | 10 | R$ 36,86 | R$ 368,60 |
| BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) | 2 | R$ 3,51 | R$ 7,02 |
| CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS | 5 | R$ 6,53 | R$ 32,65 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0199/21 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0199/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor: R$ 2.388,29 (dois mil e trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos)
Nome do contratado: SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 08.189.587/0001-30
Valor: R$ 1.247,00 (um mil e duzentos e quarenta e sete reais)
Valor do Pedido: R$ 3.635,29 (três mil e seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SACO PLASTICO 25/35 | 43 | R$ 29,00 | R$ 1.247,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL | 5 | R$ 1,45 | R$ 7,25 |
| PILHA ALCALINA C (MEDIA) | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| PILHA ALCALINA AAA (PALITO) | 50 | R$ 1,56 | R$ 78,00 |
| PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) | 30 | R$ 1,70 | R$ 51,00 |
| PASTA “L” | 25 | R$ 0,74 | R$ 18,50 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO | 5 | R$ 1,80 | R$ 9,00 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL | 15 | R$ 1,80 | R$ 27,00 |
| LACRE NUMERICO | 60 | R$ 0,17 | R$ 10,20 |
| LACRE NUMERICO | 100 | R$ 0,17 | R$ 17,00 |
| TRILHO DE PLASTICO – ROMEU E JULIETA – 8 MM | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 | 15 | R$ 3,45 | R$ 51,75 |
| GRAMPEADOR | 5 | R$ 32,27 | R$ 161,35 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 | 10 | R$ 3,75 | R$ 37,50 |
| EXPOSITOR CLASSICO CRISTAL | 10 | R$ 17,62 | R$ 176,20 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM – REF 6181 | 200 | R$ 0,21 | R$ 42,00 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS | 500 | R$ 0,22 | R$ 110,00 |
| CONTACT TRANSPARENTE | 1 | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| CLIPS Nº 8/0 500G | 3 | R$ 8,60 | R$ 25,80 |
| CLIPS Nº 2/0 | 5 | R$ 8,60 | R$ 43,00 |
| CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE | 100 | R$ 0,33 | R$ 33,00 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | 15 | R$ 1,04 | R$ 15,60 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL | 50 | R$ 0,46 | R$ 23,00 |
| CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS | 5 | R$ 6,53 | R$ 32,65 |
| BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) | 3 | R$ 3,51 | R$ 10,53 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS | 47 | R$ 21,30 | R$ 1.001,10 |
| REGUA 30CM TRANSPARENTE GROSSA | 3 | R$ 1,53 | R$ 4,59 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM – REF 6181 | 200 | R$ 0,21 | R$ 42,00 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO | 15 | R$ 10,20 | R$ 153,00 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA | 36 | R$ 1,35 | R$ 48,60 |
| TESOURA USO GERAL 21CM | 1 | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0198/21 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 15/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0198/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor: R$ 2.783,70 (dois mil e setecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
Nome do contratado: SISTEMAS DE SERVICOS R.B QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 08.189.587/0001-30
Valor: R$ 3.539,00 (três mil e quinhentos e trinta e nove reais)
Valor do Pedido: R$ 6.322,70 (seis mil e trezentos e vinte e dois reais e setenta centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 | 10 | R$ 3,45 | R$ 34,50 |
| TRILHO DE PLASTICO – ROMEU E JULIETA – 8 MM | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS | 5 | R$ 6,53 | R$ 32,65 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS | 16 | R$ 21,30 | R$ 340,80 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 | 10 | R$ 3,75 | R$ 37,50 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM – REF 6181 | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 | 100 | R$ 0,21 | R$ 21,00 |
| ESTILETE COM LAMINA 18MM | 1 | R$ 1,33 | R$ 1,33 |
| TESOURA USO GERAL 21CM | 1 | R$ 4,87 | R$ 4,87 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO | 20 | R$ 10,20 | R$ 204,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL | 10 | R$ 1,45 | R$ 14,50 |
| PILHA ALCALINA C (MEDIA) | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| PILHA ALCALINA AAA (PALITO) | 100 | R$ 1,56 | R$ 156,00 |
| PILHA ALCALINA AA (PEQUENA) | 30 | R$ 1,70 | R$ 51,00 |
| PASTA “L” | 40 | R$ 0,74 | R$ 29,60 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO | 10 | R$ 1,80 | R$ 18,00 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL | 20 | R$ 1,80 | R$ 36,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 100 | R$ 0,17 | R$ 17,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 200 | R$ 0,17 | R$ 34,00 |
| CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE | 50 | R$ 0,33 | R$ 16,50 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | 15 | R$ 1,04 | R$ 15,60 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL | 100 | R$ 0,46 | R$ 46,00 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS | 40 | R$ 36,86 | R$ 1.474,40 |
| BOBINA TERMICA 80MMX40M (TOTEM) | 5 | R$ 3,51 | R$ 17,55 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 | 60 | R$ 38,20 | R$ 2.292,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 43 | R$ 29,00 | R$ 1.247,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
