TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0212/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0212/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.568,34 (sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.727,54 (um mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 283,02 (duzentos e oitenta e três reais e dois centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 485,22 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 420,21 (quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 12.900,92 (doze mil e novecentos reais e noventa e dois centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| NISTATINA 25000UI/G 60G | 50 | R$ 5,43 | R$ 271,44 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 102 | R$ 1,12 | R$ 114,15 |
| SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML | 200 | R$ 0,81 | R$ 162,82 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 200 | R$ 0,40 | R$ 80,40 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,10 |
| FUROSEMIDA 40MG | 100 | R$ 0,12 | R$ 11,50 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 300 | R$ 1,94 | R$ 581,34 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | 120 | R$ 0,15 | R$ 17,52 |
| DOMPERIDONA SUSPENSAO 1MG/ML | 7 | R$ 10,72 | R$ 75,03 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,32 | R$ 192,00 |
| TRIMETAZIDINA 35MG | 90 | R$ 1,42 | R$ 127,60 |
| ATENOLOL 25MG | 600 | R$ 0,05 | R$ 27,48 |
| CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG | 30 | R$ 0,21 | R$ 6,16 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 60 | R$ 72,95 | R$ 4.377,08 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 34 | R$ 9,11 | R$ 309,83 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 10 | R$ 9,01 | R$ 90,14 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 10 | R$ 3,42 | R$ 34,19 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1000 | R$ 2,64 | R$ 2.642,10 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML | 3000 | R$ 0,38 | R$ 1.140,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 50 | R$ 5,66 | R$ 283,02 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 320 | R$ 1,95 | R$ 624,00 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G | 200 | R$ 0,75 | R$ 149,12 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 48 | R$ 3,68 | R$ 176,63 |
| CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,05 | R$ 25,68 |
| IBUPROFENO 50MG/ML | 50 | R$ 1,16 | R$ 57,97 |
| SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,30 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 200 | R$ 0,09 | R$ 17,52 |
| DIPIRONA 1G/2ML | 720 | R$ 0,63 | R$ 453,60 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 30 | R$ 0,12 | R$ 3,72 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 60 | R$ 0,26 | R$ 15,64 |
| NIFEDIPINA 20 MG LIBERACAO PROLONGADA | 500 | R$ 0,14 | R$ 70,00 |
| METFORMINA 850MG | 400 | R$ 0,11 | R$ 43,68 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 480 | R$ 0,38 | R$ 184,32 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| ENALAPRIL 10MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,85 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH02111/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0211/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.235,47 (sete mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
Nome do contratado: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
Valor: R$ 3.336,00 (três mil e trezentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 805,90 (oitocentos e cinco reais e noventa centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 4.334,00 (quatro mil e trezentos e trinta e quatro reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 3.852,79 (três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 6.397,00 (seis mil e trezentos e noventa e sete reais)
Nome do contratado: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 490,14 (quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.713,27 (dois mil e setecentos e treze reais e vinte e sete centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 19.305,00 (dezenove mil e trezentos e cinco reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 4.261,35 (quatro mil e duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 216,66 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
Nome do contratado: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
CNPJ: 06.177.615/0001-74
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 4.467,98 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)
Valor do Pedido: R$ 91.161,96 (noventa e um mil e cento e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)
Data do Pedido: 12/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 2000 | R$ 2,64 | R$ 5.284,20 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 100 | R$ 9,11 | R$ 911,27 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 825 | R$ 23,40 | R$ 19.305,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 1000 | R$ 0,32 | R$ 320,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,10 |
| GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML | 200 | R$ 1,78 | R$ 355,40 |
| GLICOSE 25% 10ML | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,40 |
| SODIO, NITROPRUSSETO 25MG/ML 2ML AMP | 30 | R$ 16,34 | R$ 490,14 |
| ADENOSINA 6MG/2ML IV | 30 | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| DIPIRONA 1G/2ML | 480 | R$ 0,63 | R$ 302,40 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 600 | R$ 0,34 | R$ 201,66 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP | 1000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | 300 | R$ 10,99 | R$ 3.297,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML | 12300 | R$ 0,38 | R$ 1.634,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 3600 | R$ 0,75 | R$ 2.700,00 |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML | 2 | R$ 2.233,99 | R$ 4.467,98 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG | 150 | R$ 4,09 | R$ 613,50 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML | 115 | R$ 29,99 | R$ 3.448,85 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G | 100 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 400 | R$ 25,00 | R$ 10.000,00 |
| MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML | 300 | R$ 2,35 | R$ 705,30 |
| LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML | 120 | R$ 16,45 | R$ 1.973,66 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR | 150 | R$ 2,11 | R$ 317,19 |
| ANFOTERICINA B 50MG 10ML | 25 | R$ 27,23 | R$ 680,83 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML | 100 | R$ 1,76 | R$ 175,81 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,62 | R$ 123,80 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML | 72 | R$ 6,35 | R$ 457,14 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 48 | R$ 3,68 | R$ 176,63 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 150 | R$ 5,95 | R$ 892,50 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 400 | R$ 0,09 | R$ 35,04 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/ML 10ML | 400 | R$ 0,33 | R$ 131,76 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 200 | R$ 4,48 | R$ 896,40 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 240 | R$ 13,90 | R$ 3.336,00 |
| MEROPENEM 1G IV | 500 | R$ 41,60 | R$ 20.800,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0208/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0208/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 213.750,00 (duzentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais)
Valor do Pedido: R$ 213.750,00 (duzentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais)
Data do Pedido: 22/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 75000 | R$ 2,85 | R$ 213.750,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0207/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0207/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 45.325,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais)
Valor do Pedido: R$ 45.325,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais)
Data do Pedido: 25/06/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| TESTE COVID 19 | 3500 | R$ 12,95 | R$ 45.325,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0206/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0206/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.861,20 (um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 1.836,00 (um mil e oitocentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 3.892,19 (três mil e oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 3.148,16 (três mil e cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 1.367,25 (um mil e trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 47.117,70 (quarenta e sete mil e cento e dezessete reais e setenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.196,00 (três mil e cento e noventa e seis reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 383,87 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 2.705,00 (dois mil e setecentos e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 1.029,51 (um mil e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 14.934,80 (quatorze mil e novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 2.827,40 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 90.803,08 (noventa mil e oitocentos e três reais e oito centavos)
Data do Pedido: 23/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) | 147 | R$ 0,86 | R$ 126,29 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL | 55 | R$ 4,68 | R$ 257,58 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 | 300 | R$ 1,44 | R$ 432,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 3000 | R$ 0,46 | R$ 1.380,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | 3400 | R$ 0,08 | R$ 272,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 3600 | R$ 0,51 | R$ 1.836,00 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 5460 | R$ 0,43 | R$ 2.345,07 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML | 1000 | R$ 1,44 | R$ 1.435,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 27 | R$ 4,15 | R$ 112,12 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS | 165 | R$ 11,28 | R$ 1.861,20 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM | 220 | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM | 75 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM | 800 | R$ 1,38 | R$ 1.104,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM | 21 | R$ 50,00 | R$ 1.050,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND | 22800 | R$ 0,41 | R$ 9.348,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND | 12100 | R$ 0,41 | R$ 4.961,00 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL | 1750 | R$ 0,20 | R$ 345,80 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 28 | R$ 27,95 | R$ 782,60 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | 180 | R$ 1,54 | R$ 277,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 11 | R$ 27,95 | R$ 307,45 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | 13 | R$ 31,41 | R$ 408,33 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID | 4 | R$ 30,87 | R$ 123,48 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 | 24 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM | 30 | R$ 14,55 | R$ 436,50 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI | 10 | R$ 205,00 | R$ 2.050,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,36 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | 300 | R$ 1,85 | R$ 555,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | 400 | R$ 0,69 | R$ 276,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL | 7000 | R$ 0,11 | R$ 793,80 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | 300 | R$ 0,95 | R$ 285,00 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO | 25 | R$ 13,82 | R$ 345,60 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 30 | R$ 4,50 | R$ 135,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 | 10 | R$ 11,85 | R$ 118,50 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 600 | R$ 0,77 | R$ 459,90 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 | 8 | R$ 14,28 | R$ 114,24 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 296 | R$ 1,21 | R$ 358,16 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK | 75 | R$ 31,40 | R$ 2.355,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 200 | R$ 1,79 | R$ 358,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) | 300 | R$ 1,79 | R$ 537,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 18000 | R$ 2,40 | R$ 43.200,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT | 600 | R$ 1,90 | R$ 1.140,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 47 | R$ 28,10 | R$ 1.320,70 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 20 | R$ 28,10 | R$ 562,00 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M | 30 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO | 68 | R$ 47,00 | R$ 3.196,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0205/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0205/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.553,20 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 7.599,83 (sete mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 5.861,80 (cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 2.614,15 (dois mil e seiscentos e quatorze reais e quinze centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 79.835,40 (setenta e nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 6.392,00 (seis mil e trezentos e noventa e dois reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 744,32 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 3.755,00 (três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 1.914,60 (um mil e novecentos e quatorze reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 48.233,40 (quarenta e oito mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 5.640,52 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 178.989,22 (cento e setenta e oito mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)
Data do Pedido: 23/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) | R$ 294,00 | R$ 0,86 | R$ 252,58 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL | R$ 105,00 | R$ 4,68 | R$ 491,75 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 | R$ 300,00 | R$ 1,44 | R$ 432,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL | R$ 13.900,00 | R$ 0,11 | R$ 1.576,26 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | R$ 800,00 | R$ 0,69 | R$ 552,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | R$ 500,00 | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | R$ 100,00 | R$ 1,79 | R$ 179,36 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | R$ 600,00 | R$ 0,95 | R$ 570,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 | R$ 20,00 | R$ 11,85 | R$ 237,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | R$ 1.200,00 | R$ 0,77 | R$ 919,80 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | R$ 50,00 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO | R$ 49,00 | R$ 13,82 | R$ 677,38 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | R$ 6.000,00 | R$ 0,46 | R$ 2.760,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT | R$ 1.200,00 | R$ 1,90 | R$ 2.280,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | R$ 30.000,00 | R$ 2,40 | R$ 72.000,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) | R$ 600,00 | R$ 1,79 | R$ 1.074,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | R$ 400,00 | R$ 1,79 | R$ 716,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | R$ 94,00 | R$ 28,10 | R$ 2.641,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | R$ 40,00 | R$ 28,10 | R$ 1.124,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM | R$ 42,00 | R$ 50,00 | R$ 2.100,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM | R$ 800,00 | R$ 1,38 | R$ 1.104,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM | R$ 75,00 | R$ 4,30 | R$ 215,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM | R$ 220,00 | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | R$ 592,00 | R$ 1,21 | R$ 716,32 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 | R$ 15,00 | R$ 14,28 | R$ 214,20 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK | R$ 150,00 | R$ 31,40 | R$ 4.710,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | R$ 7.200,00 | R$ 0,51 | R$ 3.672,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO | R$ 136,00 | R$ 47,00 | R$ 6.392,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | R$ 6.700,00 | R$ 0,08 | R$ 536,00 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M | R$ 30,00 | R$ 79,00 | R$ 2.370,00 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI | R$ 15,00 | R$ 205,00 | R$ 3.075,00 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 | R$ 200,00 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND | R$ 24.300,00 | R$ 0,41 | R$ 9.963,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M – CX C/100 UND | R$ 46.000,00 | R$ 0,41 | R$ 18.860,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND | R$ 45.500,00 | R$ 0,41 | R$ 18.655,00 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M / 1 | R$ 12,00 | R$ 10,80 | R$ 129,60 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL | R$ 1.750,00 | R$ 0,20 | R$ 345,80 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA | R$ 10.500,00 | R$ 0,43 | R$ 4.509,75 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML | R$ 2.000,00 | R$ 1,44 | R$ 2.870,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | R$ 53,00 | R$ 4,15 | R$ 220,08 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM | R$ 300,00 | R$ 1,54 | R$ 462,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | R$ 21,00 | R$ 27,95 | R$ 586,95 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | R$ 56,00 | R$ 27,95 | R$ 1.565,20 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | R$ 27,00 | R$ 31,41 | R$ 848,07 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM | R$ 50,00 | R$ 14,55 | R$ 727,50 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 | R$ 24,00 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID | R$ 9,00 | R$ 30,87 | R$ 277,83 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS | R$ 315,00 | R$ 11,28 | R$ 3.553,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0138/21 CONTRATACAO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESP. OUTSOURCING IMPRESSAO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0138/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: COPY BUSINESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 05.673.764/0001-61
Valor: R$ 127.151,61 (cento e vinte e sete mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 127.151,61 (cento e vinte e sete mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)
Data do Pedido: 08/06/2021
Objeto com detalhamento: CONTRATACAO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESP. OUTSOURCING IMPRESSAO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 7.451,61 | R$ 7.451,61 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA | R$ 1,00 | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0136/20 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PMOC PARA PACIENTES COVID 19
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0136/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: REFRIMAIA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO
CNPJ: 14.166.343/0001-35
Valor do Pedido: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Nome do contratado: REFRIMAIA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 34.016.890/0001-41
Valor do Pedido: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais)
Data do Pedido: 31/03/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PMOC PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | R$ 1,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0045/21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0045/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor do Pedido: R$ 471,67 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor do Pedido: R$ 4.815,17 (quatro mil e oitocentos e quinze reais e dezessete centavos)
Nome do contratado: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor do Pedido: R$ 10.940,43 (dez mil. Novecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos)
Nome do contratado: MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 18.234.459/0001-15
Valor do Pedido: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
Nome do contratado: LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.000.348/0002-34
Valor do Pedido: R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor do Pedido: R$ 6.434,72 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)
Nome do contratado: CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MÉDICO
CNPJ: 78.746.773/0001-09
Valor do Pedido: R$ 786,60 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS O
CNPJ: 47.507.520/0001-59
Valor do Pedido: R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor do Pedido: R$ 305,04 (trezentos e cinco reais e quatro centavos)
Nome do contratado: DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS – HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 5.778,00 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor do Pedido: R$ 1.184,00 (mil cento e oitenta e quatro reais)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor do Pedido: R$ 1.096,50 (mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Valor Total do Pedido: R$ 35.391,73
Data do Pedido: 12/02/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR – 50CM | R$ 2,00 | R$ 3,83 | R$ 7,67 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0.55MM X 20MM (24G) | R$ 2.600,00 | R$ 0,08 | R$ 208,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 | R$ 1.600,00 | R$ 0,08 | R$ 128,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 30X0,08 (21 G1 1/4″) ESTERIL | R$ 1.600,00 | R$ 0,08 | R$ 128,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | R$ 80,00 | R$ 3,90 | R$ 312,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | R$ 2.100,00 | R$ 0,62 | R$ 1.302,00 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS | R$ 48,00 | R$ 3,55 | R$ 170,40 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA | R$ 72,00 | R$ 7,36 | R$ 529,92 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTAVEL | R$ 18.300,00 | R$ 0,11 | R$ 1.921,50 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) | R$ 800,00 | R$ 0,15 | R$ 116,00 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS | R$ 105,00 | R$ 3,05 | R$ 320,25 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 | R$ 50,00 | R$ 1,99 | R$ 99,50 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP | R$ 200,00 | R$ 0,22 | R$ 43,60 |
| COBERTURA PARA OBITO TAM GG 90 X 220CM | R$ 219,00 | R$ 10,00 | R$ 2.190,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML | R$ 100,00 | R$ 0,99 | R$ 99,00 |
| EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR | R$ 1.050,00 | R$ 0,95 | R$ 997,50 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº12 | R$ 10,00 | R$ 0,53 | R$ 5,31 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR | R$ 10,00 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 10ML | R$ 4.500,00 | R$ 0,52 | R$ 2.340,00 |
| SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA | R$ 3.500,00 | R$ 0,18 | R$ 644,00 |
| BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAO) | R$ 9,00 | R$ 10,39 | R$ 93,48 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | R$ 80,00 | R$ 72,05 | R$ 5.764,10 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 | R$ 600,00 | R$ 1,35 | R$ 807,36 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL | R$ 2.350,00 | R$ 0,30 | R$ 695,60 |
| CLOREXIDINA 0,2% – 100ML SOLUCAO AQUOSA (TOPICO) | R$ 216,00 | R$ 1,22 | R$ 263,58 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT | R$ 25,00 | R$ 12,00 | R$ 300,00 |
| ALGODAO HIDROFILO 500 GR | R$ 31,00 | R$ 9,84 | R$ 305,04 |
| SOLUCAO PEROXIDO DE HIDROGENIO 50% – REF. M0600-150 | R$ 6,00 | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML | R$ 360,00 | R$ 1,86 | R$ 669,60 |
| TOUCA DESCART C/ ELASTICO | R$ 42.800,00 | R$ 0,14 | R$ 5.778,00 |
| FILTRO HEPA | R$ 283,00 | R$ 21,44 | R$ 6.067,52 |
| MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO | R$ 24,00 | R$ 15,30 | R$ 367,20 |
| CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM | R$ 180,00 | R$ 4,37 | R$ 786,60 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE | R$ 148,00 | R$ 8,00 | R$ 1.184,00 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO PRETO TP-12 | R$ 30,00 | R$ 2,58 | R$ 77,40 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO PRETO TP-12 | R$ 30,00 | R$ 2,58 | R$ 77,40 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO PRETO TP-12 | R$ 30,00 | R$ 2,58 | R$ 77,40 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO ROSA MAGENTA TP-12 | R$ 10,00 | R$ 2,58 | R$ 25,80 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO ROSA MAGENTA TP-12 | R$ 10,00 | R$ 2,58 | R$ 25,80 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO ROSA MAGENTA TP-12 | R$ 16,00 | R$ 2,58 | R$ 41,28 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERDE TP-12 | R$ 70,00 | R$ 2,58 | R$ 180,60 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERDE TP-12 | R$ 50,00 | R$ 2,58 | R$ 129,00 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERDE TP-12 | R$ 50,00 | R$ 2,58 | R$ 129,00 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERMELHA TP-12 | R$ 10,00 | R$ 2,58 | R$ 25,80 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERMELHA TP-12 | R$ 8,00 | R$ 2,58 | R$ 20,64 |
| FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) | R$ 15,00 | R$ 2,10 | R$ 31,50 |
| FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) | R$ 15,00 | R$ 2,10 | R$ 31,50 |
| FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) | R$ 15,00 | R$ 2,10 | R$ 31,50 |
| FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM X 8M BRANCA M 231 | R$ 1,00 | R$ 59,80 | R$ 59,80 |
| FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM X 8M BRANCA M 231 | R$ 1,00 | R$ 59,80 | R$ 59,80 |
| FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM X 8M BRANCA M 231 | R$ 1,00 | R$ 59,80 | R$ 59,80 |
| GRAMPEADOR | R$ 12,00 | R$ 14,94 | R$ 179,28 |
| GRAMPEADOR | R$ 12,00 | R$ 14,94 | R$ 179,28 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 | R$ 30,00 | R$ 2,79 | R$ 83,70 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 | R$ 30,00 | R$ 2,79 | R$ 83,70 |
| MOLHADOR DE DEDOS | R$ 3,00 | R$ 1,30 | R$ 3,90 |
| MOLHADOR DE DEDOS | R$ 3,00 | R$ 1,30 | R$ 3,90 |
| MOLHADOR DE DEDOS | R$ 3,00 | R$ 1,00 | R$ 3,00 |
| PAPEL CARBONO AZUL 22 X 33CM | R$ 200,00 | R$ 0,15 | R$ 30,98 |
| PAPEL CARBONO AZUL 22 X 33CM | R$ 200,00 | R$ 0,15 | R$ 30,98 |
| PAPEL CARBONO AZUL 22 X 33CM | R$ 150,00 | R$ 0,15 | R$ 23,23 |
| PAPEL A4 MULTIUSO | R$ 830,00 | R$ 15,00 | R$ 12.450,00 |
| PAPEL A4 MULTIUSO | R$ 830,00 | R$ 15,00 | R$ 12.450,00 |
| PAPEL A4 MULTIUSO | R$ 830,00 | R$ 15,00 | R$ 12.450,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AAA’ 1,5V (PALITO) | R$ 30,00 | R$ 2,90 | R$ 87,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AAA’ 1,5V (PALITO) | R$ 32,00 | R$ 2,90 | R$ 92,80 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) | R$ 30,00 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) | R$ 30,00 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) | R$ 30,00 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| SACO PLASTICO 25/35 | R$ 15,00 | R$ 22,95 | R$ 344,25 |
| SACO PLASTICO 25/35 | R$ 15,00 | R$ 22,95 | R$ 344,25 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 | R$ 40,00 | R$ 22,95 | R$ 918,00 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 | R$ 40,00 | R$ 22,95 | R$ 918,00 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 | R$ 40,00 | R$ 22,95 | R$ 918,00 |
| BOBINA TERMICA | R$ 30,00 | R$ 3,10 | R$ 93,00 |
| LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS | R$ 29,00 | R$ 8,38 | R$ 243,02 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM | R$ 360,00 | R$ 2,77 | R$ 997,20 |
| CD – R | R$ 1.260,00 | R$ 1,18 | R$ 1.486,80 |
| CLIPS Nº 2/0 | R$ 13,00 | R$ 6,41 | R$ 83,33 |
| CLIPS N° 6/0 | R$ 2,00 | R$ 6,41 | R$ 12,82 |
| CLIPS Nº 8/0 500G | R$ 2,00 | R$ 6,41 | R$ 12,82 |
| ENVELOPE A4 COR BRANCA MEDINDO 229 X 334 | R$ 600,00 | R$ 0,22 | R$ 132,00 |
| ENVELOPE KRAF A4 MEDINDO 229 X 334 | R$ 2.850,00 | R$ 0,16 | R$ 456,00 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS | R$ 1.100,00 | R$ 0,24 | R$ 264,00 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM – REF 6181 | R$ 1.800,00 | R$ 0,47 | R$ 843,48 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 | R$ 1.600,00 | R$ 0,47 | R$ 749,76 |
| LIVRO ATAS C/ CAPA COR PRETA S/ MARGEM DE 200 FOLHAS | R$ 3,00 | R$ 136,00 | R$ 408,00 |
| CANETA QUADRO BRANCO – AZUL | R$ 47,00 | R$ 1,51 | R$ 70,97 |
| CANETA QUADRO BRANCO – VERMELHO | R$ 40,00 | R$ 1,51 | R$ 60,40 |
| PASTA “L” | R$ 50,00 | R$ 0,48 | R$ 24,00 |
| PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR AZUL | R$ 51,00 | R$ 1,24 | R$ 63,24 |
| PRENDEDOR METAL (JACARE) P/ CRACHA | R$ 300,00 | R$ 0,32 | R$ 96,00 |
| TINTA PARA CARIMBO PRETO | R$ 9,00 | R$ 2,18 | R$ 19,62 |
| TINTA PARA CARIMBO VERMELHO | R$ 2,00 | R$ 2,18 | R$ 4,36 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40 | R$ 56,00 | R$ 26,40 | R$ 1.478,40 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60 | R$ 34,00 | R$ 27,80 | R$ 945,20 |
| ENVELOPE BRANCO 144X229 C/JANELA 75GR | R$ 5,00 | R$ 88,50 | R$ 442,50 |
| CONTACT TRANSPARENTE | R$ 1,00 | R$ 40,50 | R$ 40,50 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40 | R$ 64,00 | R$ 26,40 | R$ 211,20 |
| ENVELOPE BRANCO 144X229 C/JANELA 75GR | R$ 1,00 | R$ 88,50 | R$ 88,50 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | R$ 20,00 | R$ 0,71 | R$ 14,20 |
| FITA VERMELHA PARA DEMARCACAO DE PISO 48MM X 14MTS | R$ 9,00 | R$ 16,30 | R$ 146,70 |
| PASTA SUSPENSA | R$ 20,00 | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO | R$ 58,00 | R$ 8,50 | R$ 493,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ – PROCESSO Nº 15-332/2022 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA E ALARME.
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 07/mar/2022 -
PROCESSO nº 15-332/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de Monitoramento Remoto de Câmeras de Segurança e Alarme.
De acordo com o Artigo 5º, inciso II, alínea “e” do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da FUABC a Comissão de Análise e Julgamento (COJU) do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André, reuniu-se no dia 07 do mês de março do ano de 2022 com objetivo de analisar as propostas apresentadas pelas empresas interessadas, cuja classificação se deu da seguinte forma:
1° CASTELMAR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2° SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
3° FABRIS SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, SISTEMAS DE ALARMES, PORTARIAS E CONTROLADORES DE ACESSO LTDA
4° CARONE SEGURANÇA INTELIGENTE LTDA
Esta Comissão torna público que após a análise da proposta, a empresa CASTELMAR TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., foi considerada melhor classificada na presente coleta de preços e tem o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da Publicação no site da Fundação do ABC para apresentação dos documentos exigidos no item 2 e seguintes do Memorial Descritivo, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado devidamente identificado com o número do processo e nome da empresa, no endereço: Rua Dr. Henrique Calderazzo, nº 321 – Bairro Paraíso – Santo André – CEP: 09190-615, no Setor de Compras, 4º andar, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h00.
Prazo para entrega: 08/03/2022 à 09/03/2022.
Hospital Estadual Mário Covas de Santo André
Comissão de Análise e Julgamento
