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Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0054/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0054/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.925,26 (mil e novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 465,58 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 670,03 (seiscentos e setenta reais e três centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 356,38 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 685,75 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.716,25 (mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 338,10 (trezentos e trinta e oito reais e dez centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 9.146,45 (nove mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 2.028,90 (dois mil e vinte e oito reais e noventa centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 510,88 (quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 7.510,48 (sete mil e quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 4.839,80 (quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 284,85 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
Valor do Pedido: R$ 31.052,11 (trinta e um mil e cinquenta e dois reais e onze centavos)
Data do Pedido: 04/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 98 | R$ 3,45 | R$ 338,10 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 25 | R$ 2,65 | R$ 66,19 |
| MEROPENEM 1G IV | 100 | R$ 18,59 | R$ 1.859,07 |
| RISPERIDONA 1MG | 200 | R$ 0,15 | R$ 29,86 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 96 | R$ 0,37 | R$ 35,47 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 5 | R$ 1,94 | R$ 9,68 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 60 | R$ 3,14 | R$ 188,15 |
| NISTATINA 100.000UI/ML | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,80 |
| OXACILINA 500 MG | 100 | R$ 1,60 | R$ 159,72 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 3 | R$ 9,89 | R$ 29,67 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 100 | R$ 0,09 | R$ 9,22 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 60 | R$ 1,81 | R$ 108,88 |
| SINVASTATINA 20MG | 120 | R$ 0,12 | R$ 14,40 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G | 50 | R$ 5,42 | R$ 270,83 |
| QUETIAPINA 25MG | 300 | R$ 0,15 | R$ 45,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 100 | R$ 0,28 | R$ 27,75 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 2,03 | R$ 101,71 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 120 | R$ 0,14 | R$ 16,80 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 600 | R$ 0,40 | R$ 240,00 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 10 | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
| METADONA 10MG | 120 | R$ 1,14 | R$ 136,88 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 240 | R$ 2,48 | R$ 595,15 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 3,02 | R$ 90,60 |
| METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG SOLUCAO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE DE 2ML | 125 | R$ 6,85 | R$ 856,25 |
| VANCOMICINA 500 MG | 200 | R$ 4,30 | R$ 860,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 250 | R$ 20,80 | R$ 5.200,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 360 | R$ 0,96 | R$ 344,99 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 100 | R$ 26,08 | R$ 2.608,40 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,12 | R$ 212,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 5 | R$ 5,66 | R$ 28,30 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 54 | R$ 11,44 | R$ 617,76 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 1500 | R$ 1,24 | R$ 1.866,90 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 50 | R$ 6,85 | R$ 342,40 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 300 | R$ 0,56 | R$ 168,48 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 54 | R$ 1,10 | R$ 59,40 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 50 | R$ 1,16 | R$ 58,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 120 | R$ 1,80 | R$ 216,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 15 | R$ 18,99 | R$ 284,85 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1360 | R$ 1,57 | R$ 2.135,20 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 48 | R$ 2,05 | R$ 98,40 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 2800 | R$ 0,21 | R$ 588,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,21 | R$ 126,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1008 | R$ 1,59 | R$ 1.602,72 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 312 | R$ 1,99 | R$ 620,88 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| PREDNISONA 20MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 77,50 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 21,97 | R$ 219,70 |
| OMEPRAZOL 20MG | 490 | R$ 0,08 | R$ 39,20 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 300 | R$ 0,48 | R$ 144,00 |
| CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 5 | R$ 39,50 | R$ 197,50 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 700 | R$ 5,60 | R$ 3.920,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 2,79 | R$ 167,40 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 2800 | R$ 0,21 | R$ 588,00 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 48 | R$ 2,05 | R$ 98,40 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,21 | R$ 126,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 312 | R$ 1,99 | R$ 620,88 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0053/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0053/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 3.850,51 (três mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 836,63 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 495,35 (quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 493,27 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 1.161,87 (mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 3.432,50 (três mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 627,90 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 17.868,26 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 3.273,50 (três mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 1.077,92 (mil e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 10.924,26 (dez mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 217,80 (duzentos e dezessete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 9.658,25 (nove mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 55.506,72 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos)
Data do Pedido: 04/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 182 | R$ 3,45 | R$ 627,90 |
| MEROPENEM 1G IV | 200 | R$ 18,59 | R$ 3.718,14 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 50 | R$ 2,65 | R$ 132,37 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 7 | R$ 9,89 | R$ 69,22 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 96 | R$ 0,37 | R$ 35,47 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 10 | R$ 1,94 | R$ 19,36 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 120 | R$ 3,14 | R$ 376,31 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 100 | R$ 0,09 | R$ 9,22 |
| NISTATINA 100.000UI/ML | 2 | R$ 3,80 | R$ 7,61 |
| OXACILINA 500 MG | 200 | R$ 1,60 | R$ 319,44 |
| QUETIAPINA 25MG | 600 | R$ 0,15 | R$ 90,00 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 210 | R$ 0,14 | R$ 29,40 |
| SINVASTATINA 20MG | 210 | R$ 0,12 | R$ 25,20 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 60 | R$ 1,81 | R$ 108,88 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 2,03 | R$ 101,71 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,28 | R$ 55,50 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1200 | R$ 0,40 | R$ 480,00 |
| METADONA 10MG | 240 | R$ 1,14 | R$ 273,77 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 10 | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 3,02 | R$ 90,60 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 432 | R$ 2,48 | R$ 1.071,27 |
| VANCOMICINA 500 MG | 400 | R$ 4,30 | R$ 1.720,00 |
| METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG SOLUCAO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE DE 2ML | 250 | R$ 6,85 | R$ 1.712,50 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 200 | R$ 26,08 | R$ 5.216,80 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 102 | R$ 11,44 | R$ 1.166,88 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 10 | R$ 5,66 | R$ 56,60 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 150 | R$ 2,12 | R$ 318,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 500 | R$ 20,80 | R$ 10.400,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 600 | R$ 0,96 | R$ 574,98 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 2500 | R$ 1,24 | R$ 3.111,50 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 700 | R$ 0,56 | R$ 393,12 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 100 | R$ 6,85 | R$ 684,80 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 5400 | R$ 0,21 | R$ 1.134,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 1000 | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 2710 | R$ 1,57 | R$ 4.254,70 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 96 | R$ 2,05 | R$ 196,80 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 624 | R$ 1,99 | R$ 1.241,76 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 2000 | R$ 1,59 | R$ 3.180,00 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 100 | R$ 0,69 | R$ 69,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 100 | R$ 4,39 | R$ 439,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,11 | R$ 105,60 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 102 | R$ 1,10 | R$ 112,20 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 10 | R$ 39,50 | R$ 395,00 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 1400 | R$ 5,60 | R$ 7.840,00 |
| ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 17,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,02 | R$ 8,95 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 20 | R$ 21,97 | R$ 439,40 |
| OMEPRAZOL 20MG | 980 | R$ 0,08 | R$ 78,40 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 500 | R$ 0,48 | R$ 240,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 150 | R$ 2,79 | R$ 418,50 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 235 | R$ 1,80 | R$ 423,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,16 | R$ 116,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 30 | R$ 18,99 | R$ 569,70 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0052/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0052/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 14.871,09 (quatorze mil, oitocentos e setenta e um reais e nove centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 1.214,64 (mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 46.662,56 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 1.814,43 (mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 2.142,55 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 3.225,00 (três mil e duzentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.684,30 (mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 99.037,90 (noventa e nove mil e trinta e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: LONGMED PROD MEDICOS HOSPITALARES – SP
CNPJ: 18.128.544/0001-07
Valor: R$ 5.038,20 (cinco mil e trinta e oito reais e vinte centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 3.273,50 (três mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 2.532,58 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 14.048,58 (quatorze mil e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 7.714,20 (sete mil e setecentos e quatorze reais e vinte centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 74.707,33 (setenta e quatro mil e setecentos e sete reais e trinta e três centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 314.922,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos e vinte e dois reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.082,43 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)
Valor do Pedido: R$ 595.128,49 (quinhentos e noventa e cinco mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)
Data do Pedido: 26/02/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SINVASTATINA 20MG | 150 | R$ 0,12 | R$ 18,00 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 360 | R$ 0,14 | R$ 50,40 |
| QUETIAPINA 25MG | 1200 | R$ 0,15 | R$ 180,00 |
| CLARITROMICINA 500MG IV | 1519 | R$ 30,50 | R$ 46.329,50 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 434 | R$ 3,45 | R$ 1.497,30 |
| FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML IM/IV | 100 | R$ 1,87 | R$ 187,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 258 | R$ 29,90 | R$ 7.714,20 |
| MEROPENEM 1G IV | 775 | R$ 18,59 | R$ 14.407,79 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 175 | R$ 2,65 | R$ 463,30 |
| OXACILINA 500 MG | 300 | R$ 1,60 | R$ 479,16 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 26 | R$ 2,22 | R$ 57,72 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 200 | R$ 0,09 | R$ 18,44 |
| SUCCINILCOLINA CLORETO 100MG | 30 | R$ 17,69 | R$ 530,76 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 13 | R$ 9,89 | R$ 128,56 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 2200 | R$ 0,40 | R$ 880,00 |
| METADONA 10MG | 620 | R$ 1,14 | R$ 707,23 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 160 | R$ 6,92 | R$ 1.107,20 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 864 | R$ 2,48 | R$ 2.142,55 |
| VANCOMICINA 500 MG | 750 | R$ 4,30 | R$ 3.225,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1680 | R$ 0,96 | R$ 1.609,94 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 3070 | R$ 20,80 | R$ 63.856,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 1150 | R$ 26,08 | R$ 29.996,60 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,12 | R$ 212,00 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 294 | R$ 11,44 | R$ 3.363,36 |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 102 | R$ 48,60 | R$ 4.957,20 |
| AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | 100 | R$ 0,81 | R$ 81,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 2500 | R$ 1,24 | R$ 3.111,50 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 1300 | R$ 0,56 | R$ 730,08 |
| CETAMINA 50MG/ML 10ML | 25 | R$ 72,10 | R$ 1.802,50 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 1032 | R$ 1,99 | R$ 2.053,68 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1400 | R$ 1,59 | R$ 2.226,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 5040 | R$ 1,57 | R$ 7.912,80 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 72 | R$ 2,05 | R$ 147,60 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 5000 | R$ 0,21 | R$ 1.050,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 150 | R$ 4,39 | R$ 658,50 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 252 | R$ 1,10 | R$ 277,20 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 1400 | R$ 5,60 | R$ 7.840,00 |
| CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 7 | R$ 39,50 | R$ 276,50 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,02 | R$ 8,95 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 120 | R$ 2,79 | R$ 334,80 |
| OMEPRAZOL 20MG | 1470 | R$ 0,08 | R$ 117,60 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 500 | R$ 0,48 | R$ 240,00 |
| FENTANILA CITRATO 50MG/ML 10ML | 6150 | R$ 5,53 | R$ 34.009,50 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 450 | R$ 19,90 | R$ 8.955,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | 150 | R$ 20,98 | R$ 3.147,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 34 | R$ 21,97 | R$ 746,98 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 2850 | R$ 6,60 | R$ 18.810,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 155 | R$ 1,80 | R$ 279,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 50 | R$ 1,16 | R$ 58,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML- 10ML | 6400 | R$ 17,00 | R$ 108.800,00 |
| PROPOFOL 10MG/ML – FRASCO 10ML | 12105 | R$ 17,00 | R$ 205.785,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 57 | R$ 18,99 | R$ 1.082,43 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0051/21 – AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0051/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.301,20 (dois mil e trezentos e um reais e vinte centavos)
Valor do Pedido: R$ 2.301,20 (dois mil e trezentos e um reais e vinte centavos)
Data do Pedido: 22/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| PANO P/ LIMPEZA TIPO PERFEX C/ 300MTX320MM | 20 | R$ 115,06 | R$ 2.301,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0049/21 – AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0049/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13.328.409/0001-83
Valor: R$ 65,53 (sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor: R$ 1.310,06 (mil trezentos e dez reais e seis centavos)
Nome do contratado: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 56.146.095/0001-00
Valor: R$ 854,40 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 2.229,99 (dois mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos)
Data do Pedido: 19/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 7 | R$ 1,00 | R$ 7,00 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO | 7 | R$ 1,77 | R$ 12,39 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL | 7 | R$ 1,77 | R$ 12,39 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 3 | R$ 11,25 | R$ 33,75 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA | 33 | R$ 0,46 | R$ 15,18 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA | 7 | R$ 1,00 | R$ 7,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 67 | R$ 0,25 | R$ 16,75 |
| CLIPS N° 2/0 500GR | 1 | R$ 6,76 | R$ 6,76 |
| CLIPS Nº 8/0 500G | 1 | R$ 6,76 | R$ 6,76 |
| COLA LIQUIDA BRANCA 40GR | 2 | R$ 0,60 | R$ 1,20 |
| ENVELOPE KRAF A4 MEDINDO 229 X 334 | 350 | R$ 0,15 | R$ 52,50 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS | 167 | R$ 0,18 | R$ 30,06 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 | 67 | R$ 0,21 | R$ 14,07 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 3 | R$ 3,35 | R$ 10,05 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 10 | R$ 3,10 | R$ 31,00 |
| LAPIS PRETO N° 2 | 3 | R$ 0,22 | R$ 0,66 |
| MOLHADOR DE DEDOS | 2 | R$ 1,35 | R$ 2,70 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 3 | R$ 11,38 | R$ 34,14 |
| PASTA SUSPENSA | 33 | R$ 1,10 | R$ 36,30 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 33 | R$ 1,70 | R$ 56,10 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 33 | R$ 0,46 | R$ 15,18 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM | 17 | R$ 4,29 | R$ 72,93 |
| CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS | 3 | R$ 6,53 | R$ 19,59 |
| CADERNO CAPA DURA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS C/ PAUTA S/ MARGEM | 2 | R$ 6,40 | R$ 12,80 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS | 12 | R$ 18,20 | R$ 218,40 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA | 7 | R$ 1,35 | R$ 9,45 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 | 13 | R$ 33,00 | R$ 429,00 |
| SACO PLASTICO POLIPROPILENO 25X35X0,6 | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 33 | R$ 1,56 | R$ 51,48 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 48 | R$ 17,80 | R$ 854,40 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0041/21 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0041/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CARMEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 11.902.100/0001-20
Valor: R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais)
Data do Pedido: 04/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES | 5 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 |
| PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES | 30 | R$ 90,00 | R$ 2.700,00 |
| PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES | 5 | R$ 5,00 | R$ 25,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0025/21 – AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0025/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 196,10 (cento e noventa e seis reais e dez centavos)
Nome do contratado: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 25.174,80 (vinte e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 550,63 (quinhentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 2.655,71 (dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 257,84 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Nome do contratado: FARMACIA ABDS EIRELI – EPP
CNPJ: 13.041.230/0001-40
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 3.974,40 (três mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 8.931,80 (oito mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.471,00 (um mil e quatrocentos e setenta e um reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.069,50 (três mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0009-75
Valor: R$ 713,00 (setecentos e treze reais)
Valor do Pedido: R$ 47.138,79 (quarenta e sete mil e cento e trinta e oito reais e setenta e nove centavos)
Data do Pedido: 29/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLARITROMICINA 500MG IV | 777 | R$ 32,40 | R$ 25.174,80 |
| GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML | 1400 | R$ 0,39 | R$ 550,63 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 6 | R$ 9,77 | R$ 58,60 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 12 | R$ 1,94 | R$ 23,23 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML | 50 | R$ 2,11 | R$ 105,48 |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML | 8 | R$ 1,10 | R$ 8,80 |
| QUETIAPINA 25MG | 1000 | R$ 0,25 | R$ 248,20 |
| METADONA 10MG | 520 | R$ 1,14 | R$ 593,16 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% C/VASOCONSTRITOR 20ML | 25 | R$ 2,60 | R$ 64,91 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1000 | R$ 1,54 | R$ 1.540,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 20 | R$ 10,47 | R$ 209,44 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 200 | R$ 0,32 | R$ 64,00 |
| DOPAMINA 5 MG/ML 10 ML | 80 | R$ 2,42 | R$ 193,84 |
| PAPAINA GEL 2% – 100G | 12 | R$ 12,00 | R$ 144,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 2016 | R$ 1,90 | R$ 3.830,40 |
| RINGER SIMPLES 500ML | 30 | R$ 2,45 | R$ 73,50 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 2,35 | R$ 70,50 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 30 | R$ 5,88 | R$ 176,40 |
| POLIMIXINA B 500.000UI | 300 | R$ 28,89 | R$ 8.666,40 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 4800 | R$ 0,22 | R$ 1.032,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 100 | R$ 4,39 | R$ 439,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | 20 | R$ 21,00 | R$ 420,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 100 | R$ 19,30 | R$ 1.930,00 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,46 | R$ 145,50 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 200 | R$ 0,92 | R$ 184,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 300 | R$ 1,30 | R$ 390,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 335 | R$ 1,80 | R$ 603,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0022/21– AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0022/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 511,00 (quinhentos e onze reais)
Nome do contratado: CALCARIAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 31.389.187/0001-90
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 8.773,72 (oito mil e setecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 19.224,00 (dezenove mil e duzentos e vinte e quatro reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 118.270,30 (cento e dezoito mil e duzentos e setenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS O
CNPJ: 47.507.520/0001-59
Valor: R$ 69.750,00 (sessenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 1.042,09 (um mil e quarenta e dois reais e nove centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 2.354,00 (dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais)
Nome do contratado: NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LIMITADA
CNPJ:
Valor: R$ 2.881,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e um reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 4.077,00 (quatro mil e setenta e sete reais)
Nome do contratado: SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor: R$ 13.258,00 (treze mil e duzentos e cinquenta e oito reais)
Nome do contratado: VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 10.978,00 (dez mil e novecentos e setenta e oito reais)
Valor do Pedido: R$ 254.819,11 (duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e dezenove reais e onze centavos)
Data do Pedido: 29/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF | 650 | R$ 5,50 | R$ 3.575,00 |
| MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRA E SEM CLIP DESCARTAVEL | 6700 | R$ 0,43 | R$ 2.881,00 |
| KIT SERINGA PARA CONTRASTE 200ML+ EXTENSOR COUER ESPIRALADO | 6 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| AVENTAL IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS | 2200 | R$ 4,99 | R$ 10.978,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) | 2200 | R$ 0,06 | R$ 121,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14 | 600 | R$ 0,65 | R$ 390,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12 | 90 | R$ 60,00 | R$ 5.400,00 |
| FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO | 40 | R$ 8,20 | R$ 328,00 |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA RETRATIL DE SEGURANCA | 6000 | R$ 0,19 | R$ 1.119,60 |
| SERINGA DOSADORA 10ML | 1680 | R$ 0,39 | R$ 648,82 |
| ALCOOL 70% SACHE ASSEPTICO SWAB | 4300 | R$ 0,06 | R$ 240,80 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF 8,0MM | 50 | R$ 4,20 | R$ 210,00 |
| CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO ( CLAVE ) | 300 | R$ 2,76 | R$ 826,50 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID | 49500 | R$ 0,95 | R$ 47.025,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 24 | R$ 76,50 | R$ 1.836,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID | 74800 | R$ 0,90 | R$ 67.320,00 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 | 1000 | R$ 1,52 | R$ 1.522,90 |
| ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA 100ML | 480 | R$ 1,18 | R$ 566,40 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 30000 | R$ 3,10 | R$ 69.750,00 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG | 8000 | R$ 0,35 | R$ 2.800,00 |
| SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM | 140 | R$ 7,37 | R$ 1.031,80 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR – 50CM | 3 | R$ 3,43 | R$ 10,29 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 5000 | R$ 0,47 | R$ 2.354,00 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 | 5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 13800 | R$ 0,41 | R$ 5.658,00 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL | 9500 | R$ 0,80 | R$ 7.600,00 |
| ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML | 801 | R$ 24,00 | R$ 19.224,00 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 | 200 | R$ 1,63 | R$ 326,00 |
| CAPA PARA VIDEO 15X250CM ENVELOPADA | 80 | R$ 2,20 | R$ 176,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0022A/20 SERV HEMOTERAPIA PARA PACIENTES COVID 19
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0022A/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CENTRHO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MOGI DAS CRUZES LTDA
CNPJ: 54.787.338/0004-07
Valor do Pedido: R$ 318.400,00 (trezentos e dezoito mil e quatrocentos reais)
Data do Pedido: 7/8/2020
Objeto com detalhamento: SERV HEMOTERAPIA PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SERV DE HEMOTERAPIA | 12 | R$ 318.400,00 | R$ 318.400,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0016/21 – AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0016/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CPG COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 14.323.283/0001-17
Valor: R$ 1.700,04 (um mil e setecentos reais e quatro centavos)
Valor do Pedido: R$ 1.700,04 (um mil e setecentos reais e quatro centavos)
Data do Pedido: 22/03/2021
Objeto com detalhamento: – AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CAIXA PLASTICA | 7 | R$ 89,90 | R$ 629,30 |
| CAIXA PLASTICA | 11 | R$ 97,34 | R$ 1.070,74 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
