TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0087/21 AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0087/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 371,54 (trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: BELIVE COM. PROD. HOPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
Valor: R$ 607,80 (seiscentos e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.083,39 (um mil e oitenta e três reais e trinta e nove centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 62,16 (sessenta e dois reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 2.321,59 (dois mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 124,67 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 7.932,80 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 2.993,40 (dois mil e novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
Valor: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor: R$ 2.408,73 (dois mil e quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 287,90 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 836,80 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Nome do contratado: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.311.620/0001-10
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos)
Valor do Pedido: R$ 23.582,27 (vinte e três mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos)
Data do Pedido: 05/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 80 | R$ 3,30 | R$ 264,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 2,40 | R$ 144,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 32 | R$ 3,90 | R$ 124,80 |
| SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 5 | R$ 6,83 | R$ 34,16 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 50 | R$ 0,56 | R$ 28,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 10 | R$ 18,99 | R$ 189,90 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 192 | R$ 0,38 | R$ 73,73 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 240 | R$ 0,52 | R$ 123,60 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 200 | R$ 0,33 | R$ 66,00 |
| ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 18,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| OMEPRAZOL 20MG | 490 | R$ 0,09 | R$ 41,75 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,10 | R$ 95,52 |
| PROMETAZINA 50MG/2ML | 100 | R$ 1,63 | R$ 163,00 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 30 | R$ 0,25 | R$ 7,43 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 50 | R$ 1,94 | R$ 96,78 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 200 | R$ 3,51 | R$ 702,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 500 | R$ 0,28 | R$ 138,75 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | 30 | R$ 0,15 | R$ 4,40 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 5 | R$ 16,34 | R$ 81,70 |
| SERTRALINA 50MG | 60 | R$ 0,16 | R$ 9,73 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 300 | R$ 0,14 | R$ 42,60 |
| MEROPENEM 500MG EV | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 2 | R$ 9,27 | R$ 18,55 |
| TRANEXAMICO, ACIDO 250MG 5ML IV | 100 | R$ 3,53 | R$ 352,99 |
| RISPERIDONA 1MG | 200 | R$ 0,19 | R$ 37,00 |
| OLEO MINERAL 100ML | 50 | R$ 2,61 | R$ 130,29 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 50 | R$ 2,55 | R$ 127,46 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 50 | R$ 7,66 | R$ 382,97 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 760 | R$ 2,16 | R$ 1.643,88 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 40 | R$ 0,40 | R$ 16,00 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 3 | R$ 11,09 | R$ 33,27 |
| BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 2 | R$ 17,90 | R$ 35,80 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 120 | R$ 0,33 | R$ 39,60 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 900 | R$ 5,90 | R$ 5.310,00 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 60 | R$ 2,20 | R$ 132,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 144 | R$ 2,20 | R$ 316,80 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 800 | R$ 1,76 | R$ 1.408,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 330 | R$ 2,20 | R$ 726,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 400 | R$ 0,28 | R$ 112,60 |
| VANCOMICINA 500 MG | 200 | R$ 4,46 | R$ 892,80 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,08 | R$ 207,80 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 600 | R$ 0,50 | R$ 300,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1080 | R$ 0,91 | R$ 981,72 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 540 | R$ 0,51 | R$ 274,48 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,60 |
| QUETIAPINA 25MG | 420 | R$ 0,17 | R$ 72,87 |
| METFORMINA 850MG | 60 | R$ 0,15 | R$ 8,82 |
| CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 100 | R$ 3,72 | R$ 371,50 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 16 | R$ 1,16 | R$ 18,56 |
| DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL | 6 | R$ 3,89 | R$ 23,34 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 20ML GOTAS | 2 | R$ 6,26 | R$ 12,52 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 30 | R$ 11,48 | R$ 344,52 |
| PREDNISONA 20MG | 60 | R$ 0,24 | R$ 14,40 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
| NISTATINA 100.000UI/ML | 200 | R$ 3,65 | R$ 730,00 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 2400 | R$ 0,28 | R$ 669,60 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,68 | R$ 133,90 |
| VITAMINA COMPLEXO B EV 2ML | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 20 | R$ 16,39 | R$ 327,80 |
| OXACILINA 500 MG | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML EV | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0086/21 AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0086/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ R$ 35.860,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ R$ 2.709,71 (dois mil e setecentos e nove reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: BELIVE COM. PROD. HOPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
Valor: R$ R$ 1.584,00 (um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ R$ 12.825,07 (doze mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ R$ 10.032,35 (dez mil e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ R$ 21.622,00 (vinte e um mil e seiscentos e vinte e dois reais)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ R$ 8.912,05 (oito mil e novecentos e doze reais e cinco centavos)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor: R$ 6.890,86 (seis mil e oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 11.010,00 (onze mil e dez reais)
Nome do contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA – EPP
CNPJ:
Valor: R$ 37.740,00 (trinta e sete mil e setecentos e quarenta reais)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 1.319,33 (um mil e trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 118.860,00 (cento e dezoito mil e oitocentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.120,41 (um mil e cento e vinte reais e quarenta e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 344.629,18 (trezentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)
Data do Pedido: 05/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLARITROMICINA 500MG IV | 1700 | R$ 43,00 | R$ 73.100,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 480 | R$ 3,30 | R$ 1.584,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 59 | R$ 18,99 | R$ 1.120,41 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 192 | R$ 0,38 | R$ 73,73 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 240 | R$ 0,52 | R$ 123,60 |
| CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 29 | R$ 36,00 | R$ 1.044,00 |
| ANLODIPINO 5MG | 1000 | R$ 0,04 | R$ 36,00 |
| LIDOCAINA 10% – 50ML SPRAY | 1 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 400 | R$ 3,51 | R$ 1.404,00 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 36 | R$ 16,34 | R$ 588,24 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 50 | R$ 1,94 | R$ 96,78 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 475 | R$ 22,24 | R$ 10.564,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 620 | R$ 0,28 | R$ 172,05 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 400 | R$ 1,61 | R$ 642,52 |
| MEROPENEM 1G IV | 1630 | R$ 22,00 | R$ 35.860,00 |
| ETOMIDATO 20MG/10ML | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,25 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 18 | R$ 9,27 | R$ 166,94 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 325 | R$ 2,55 | R$ 828,46 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 50 | R$ 7,66 | R$ 382,97 |
| ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML | 50 | R$ 8,81 | R$ 440,55 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 3520 | R$ 2,16 | R$ 7.613,76 |
| CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML SUSPENSAO ORAL | 50 | R$ 6,82 | R$ 341,22 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML GOTAS | 600 | R$ 0,71 | R$ 425,40 |
| BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 6 | R$ 17,90 | R$ 107,40 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 150 | R$ 2,20 | R$ 330,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 1560 | R$ 2,20 | R$ 3.432,00 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 3000 | R$ 5,90 | R$ 17.700,00 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 200 | R$ 0,80 | R$ 160,00 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 350 | R$ 2,08 | R$ 727,30 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 1440 | R$ 0,51 | R$ 731,95 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 200 | R$ 5,98 | R$ 1.196,00 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 1800 | R$ 0,50 | R$ 900,00 |
| VANCOMICINA 500 MG | 1200 | R$ 4,46 | R$ 5.356,80 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 324 | R$ 11,48 | R$ 3.720,82 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 11200 | R$ 0,28 | R$ 3.124,80 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 39 | R$ 1,16 | R$ 45,24 |
| CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G | 50 | R$ 18,72 | R$ 936,00 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 3700 | R$ 10,20 | R$ 37.740,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 500 | R$ 1,79 | R$ 895,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 8500 | R$ 1,19 | R$ 10.115,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 1400 | R$ 27,00 | R$ 37.800,00 |
| FENTANILA CITRATO 50MG/ML 10ML | 10400 | R$ 6,40 | R$ 66.560,00 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G | 580 | R$ 25,00 | R$ 14.500,00 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 600 | R$ 0,50 | R$ 300,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1080 | R$ 0,91 | R$ 981,72 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 540 | R$ 0,51 | R$ 274,48 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
| SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,60 |
| QUETIAPINA 25MG | 420 | R$ 0,17 | R$ 72,87 |
| METFORMINA 850MG | 60 | R$ 0,15 | R$ 8,82 |
| CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 100 | R$ 3,72 | R$ 371,50 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 16 | R$ 1,16 | R$ 18,56 |
| DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL | 6 | R$ 3,89 | R$ 23,34 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 20ML GOTAS | 2 | R$ 6,26 | R$ 12,52 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 30 | R$ 11,48 | R$ 344,52 |
| PREDNISONA 20MG | 60 | R$ 0,24 | R$ 14,40 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
| NISTATINA 100.000UI/ML | 200 | R$ 3,65 | R$ 730,00 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 2400 | R$ 0,28 | R$ 669,60 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,68 | R$ 133,90 |
| VITAMINA COMPLEXO B EV 2ML | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 20 | R$ 16,39 | R$ 327,80 |
| OXACILINA 500 MG | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML EV | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0085/21 LOCACAO EMERGENCIAL DE EQUIP MED HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0085/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 11.697.594/0001-58
Valor: R$ 207.957,70 (duzentos e sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)
Nome do contratado: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIP MED HOSP LTDA
CNPJ: 08.441.389/0001-12
Valor: R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais)
Valor do Pedido: R$ 301.457,70 (trezentos e um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)
Data do Pedido: 19/04/2021
Objeto com detalhamento: LOCACAO EMERGENCIAL DE EQUIP MED HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1 | R$ 8.786,70 | R$ 8.786,70 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1 | R$ 41.521,00 | R$ 41.521,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1 | R$ 52.550,00 | R$ 52.550,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1 | R$ 52.550,00 | R$ 52.550,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 1 | R$ 52.550,00 | R$ 52.550,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4 | R$ 5.500,00 | R$ 22.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4 | R$ 5.500,00 | R$ 22.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4 | R$ 5.500,00 | R$ 22.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4 | R$ 5.500,00 | R$ 22.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 4 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0084/21 AQUISICAO COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0084/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 67.198,52 (sessenta e sete mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 1.566,00 (um mil e quinhentos e sessenta e seis reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 15.838,71 (quinze mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 31.355,00 (trinta e um mil e trezentos e cinquenta e cinco reais)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 6.894,30 (seis mil e oitocentos e noventa e quatro reais e trinta centavos)
Nome do contratado: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA
CNPJ: 58.598.368/0001-83
Valor: R$ 893,75 (oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 10.265,50 (dez mil e duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 17.272,50 (dezessete mil e duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Valor do Pedido: R$ 151.774,28 (cento e cinquenta e um mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
Data do Pedido: 18/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO COMPLEMENTAR DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| ANLODIPINO 5MG | 630 | R$ 0,07 | R$ 45,30 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 700 | R$ 0,28 | R$ 194,25 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 50 | R$ 1,94 | R$ 96,78 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 1320 | R$ 0,48 | R$ 633,60 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 90 | R$ 0,25 | R$ 22,29 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 600 | R$ 1,65 | R$ 990,00 |
| ETOMIDATO 20MG/10ML | 100 | R$ 18,98 | R$ 1.897,80 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 200 | R$ 3,51 | R$ 702,00 |
| CLARITROMICINA 500MG IV | 2053 | R$ 30,50 | R$ 62.616,50 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 5800 | R$ 0,27 | R$ 1.566,00 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 2100 | R$ 7,35 | R$ 15.435,00 |
| ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML | 50 | R$ 8,07 | R$ 403,71 |
| FENTANILA CITRATO 50MG/ML 10ML | 5000 | R$ 5,02 | R$ 25.100,00 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G | 175 | R$ 21,00 | R$ 3.675,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 1200 | R$ 2,15 | R$ 2.580,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 3430 | R$ 2,01 | R$ 6.894,30 |
| MEROPENEM 1G IV | 490 | R$ 20,95 | R$ 10.265,50 |
| CIPROFLOXACINA 0,2 % 100ML | 100 | R$ 16,39 | R$ 1.639,00 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 150 | R$ 2,29 | R$ 343,50 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 2750 | R$ 5,56 | R$ 15.290,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 70 | R$ 7,00 | R$ 490,00 |
| IOPAMIDOL 612MG/ML | 25 | R$ 35,75 | R$ 893,75 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
SMSP 589/2021 – EXTRATO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFICADOR BIOLÓGICO, CUMULADO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INCUBADORA NO REGIME DE COMODATO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATUES, UNIDADE DE SAÚDE QUE INTEGRA O CONTRATO DE GESTÃO DE SÃO MATEUS/SP
Postado por São Mateus em 28/jan/2022 -
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INFICADOR BIOLÓGICO, CUMULADO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INCUBADORA NO REGIME DE COMODATO PARA O PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATUES, UNIDADE DE SAÚDE QUE INTEGRA O CONTRATO DE GESTÃO DE SÃO MATEUS/SP.
CONTRATADA: SISPACK MEDICAL LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 31,790,00 (TRINTA E UM MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS)
VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DE 28DE JANEIRO DE 2022
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0083/21 AQUISICAO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0083/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ESPUMABRAZ IND DE ESP DE POLIUTETANO LTD
CNPJ:
Valor: R$ 8.773,50 (oito mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 8.773,50 (oito mil e setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Data do Pedido: 16/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| COLCHAO HOSPITALAR | 15 | R$ 584,90 | R$ 8.773,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0082/21 AQUISICAO COMPLEMENTAR DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0082/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 39.249,00 (trinta e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI – ME
CNPJ: 23.586.413/0001-03
Valor: R$ 500,32 (quinhentos reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
Valor: R$ 10.243,50 (dez mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 5.524,68 (cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 3.722,19 (três mil e setecentos e vinte e dois reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 36.141,90 (trinta e seis mil e cento e quarenta e um reais e noventa centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 3.108,16 (três mil e cento e oito reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.142.916/0001-86
Valor: R$ 611,80 (seiscentos e onze reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ECOPER QUIMICA LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.079,10 (um mil e setenta e nove reais e dez centavos)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor: R$ 5.803,56 (cinco mil e oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 502,60 (quinhentos e dois reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CNPJ: 59.309.302/0001-99
Valor: R$ 4.995,00 (quatro mil e novecentos e noventa e cinco reais)
Nome do contratado: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ: 04.514.207/0001-35
Valor: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
Nome do contratado: M P – COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.499.258/0001-23
Valor: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 1.200,98 (um mil e duzentos reais e noventa e oito centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 866,70 (oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos)
Nome do contratado: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
Valor: R$ 1.476,00 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 12.187,72 (doze mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 2.561,20 (dois mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 501,40 (quinhentos e um reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 03.372.804/0001-00
Valor: R$ 512,40 (quinhentos e doze reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESAO – ME
CNPJ: 65.069.130/0001-26
Valor: R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais
Nome do contratado: VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais)
Valor do Pedido: R$ 143.113,21 (cento e quarenta e três mil e cento e treze reais e vinte e um centavos)
Data do Pedido: 24/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO COMPLEMENTAR DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO ( CLAVE ) | 300 | R$ 2,60 | R$ 780,00 |
| ACIDO PERACETICO 0,09%VA 0,15% SOL. PRNT P/ USO – 5LTS ANIOS | 10 | R$ 107,91 | R$ 1.079,10 |
| VASELINA LIQUIDA 100ML | 2 | R$ 4,08 | R$ 8,16 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML | 3100 | R$ 1,00 | R$ 3.100,00 |
| EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR | 2000 | R$ 0,95 | R$ 1.900,00 |
| CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA 100ML | 240 | R$ 1,38 | R$ 331,20 |
| LUVA CIRURGICA 8.5 | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG | 658 | R$ 8,82 | R$ 5.803,56 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM | 300 | R$ 1,68 | R$ 504,00 |
| ALCOOL 70% SACHE ASSEPTICO SWAB | 10900 | R$ 0,05 | R$ 501,40 |
| ESPARADRAPO IMPERMIAVEL 10CM X 4,5 MT | 24 | R$ 6,36 | R$ 152,64 |
| ALCOOL ETILICO 70% FRASCO 1000ML | 1068 | R$ 5,03 | R$ 5.372,04 |
| SCALP 25 SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 200 | R$ 0,25 | R$ 49,82 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 1500 | R$ 0,50 | R$ 750,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIAD DESCARTAVEL AJUSTAVEL, COM BALAO N°8 | 2 | R$ 51,40 | R$ 102,80 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML | 50 | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL, AJUSTAVEL, COM BALAO N°7 | 3 | R$ 51,40 | R$ 154,20 |
| SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POLIVINIL N 20 | 3 | R$ 0,97 | R$ 2,91 |
| SONDA RETAL Nº 14 | 25 | R$ 0,45 | R$ 11,25 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 | 600 | R$ 1,44 | R$ 866,70 |
| MASCARA P/ TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM SILICONE | 4 | R$ 7,78 | R$ 31,12 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO | 46 | R$ 10,20 | R$ 469,20 |
| AVENTAL IMPERMEAVEL BRANCO LEITOSO DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS COM CINTOS NAS LATERAIS | 2000 | R$ 4,45 | R$ 8.900,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 3 | 18 | R$ 16,10 | R$ 289,80 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 | 20 | R$ 16,10 | R$ 322,00 |
| SABONETE INDIVIDUAL 15G | 1220 | R$ 0,42 | R$ 512,40 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERDE | 8000 | R$ 0,07 | R$ 536,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID | 18 | R$ 82,00 | R$ 1.476,00 |
| FIO NYLON 2,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45320/ NL20CT30S3 | 24 | R$ 2,55 | R$ 61,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID | 33 | R$ 75,24 | R$ 2.482,92 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 100000 | R$ 0,06 | R$ 6.100,00 |
| FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF | 600 | R$ 5,60 | R$ 3.360,00 |
| FIO NYLON 3,0 AGULHA 3,0 CM 3/8 NP45330/ NL30CT30S3 | 72 | R$ 2,55 | R$ 183,60 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DESCARTAVEL C/ BOTAO VERMELHO ADULTO | 1000 | R$ 0,22 | R$ 220,00 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO DESCARTAVEL C/ BOTAO BRANCO ADULTO | 3000 | R$ 0,22 | R$ 660,00 |
| CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR ADULTO | 150 | R$ 68,29 | R$ 10.243,50 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 | 400 | R$ 1,52 | R$ 606,80 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP | 600 | R$ 0,20 | R$ 118,20 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG | 11100 | R$ 0,45 | R$ 4.995,00 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 1 | 50 | R$ 2,33 | R$ 116,50 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM | 900 | R$ 0,95 | R$ 855,00 |
| FITA MICROPORE 5CM X 10M | 150 | R$ 3,95 | R$ 592,50 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | 500 | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 10X15.5CM 1659R | 150 | R$ 2,40 | R$ 360,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | 1100 | R$ 0,64 | R$ 704,00 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS | 240 | R$ 3,15 | R$ 756,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 | 30 | R$ 12,83 | R$ 384,90 |
| MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO | 400 | R$ 14,75 | R$ 5.900,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 1500 | R$ 0,73 | R$ 1.095,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12 | 200 | R$ 60,00 | R$ 12.000,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14 | 200 | R$ 60,00 | R$ 12.000,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.5MM (COM CUFF) | 40 | R$ 4,50 | R$ 180,00 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 16 FR | 80 | R$ 2,82 | R$ 225,60 |
| PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS | 60 | R$ 0,79 | R$ 47,40 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 20 | R$ 4,14 | R$ 82,83 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS | 468 | R$ 4,01 | R$ 1.877,85 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA SEM CUFF N°5,0 DESCARTAVEL | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 2 | 3 | R$ 2,49 | R$ 7,46 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART SEM BALAO N 3.5 | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART SEM BALAO N 4.0 | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 25X7 | 6200 | R$ 0,10 | R$ 601,40 |
| COBERTURA PARA OBITO TAM GG 90 X 220CM | 50 | R$ 10,86 | R$ 542,90 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR – 50CM | 3 | R$ 3,25 | R$ 9,75 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 19 SCALP | 500 | R$ 0,18 | R$ 91,00 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 23 SCALP | 1800 | R$ 0,18 | R$ 327,60 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. P (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID | 45000 | R$ 0,84 | R$ 37.800,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID | 23 | R$ 63,00 | R$ 1.449,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
PROCESSO SC00008/21 – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA – AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MOBILIÁRIO
Postado por Hospital Santa Cecília em 28/jan/2022 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0008/21 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI |
| CNPJ: 27.967.154/0001-03 |
| VALOR: R$ 2.743,60 |
| NOME DO CONTRATADO: CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. |
| CNPJ: 58.180.720/0001-66 |
| VALOR: R$ 63.105,00 |
| NOME DO CONTRATADO: NELMAR ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA. |
| CNPJ: 50.382.688/0001-90 |
| VALOR: R$ 3.150,00 |
| NOME DO CONTRATADO: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. |
| CNPJ: 32.501.062/0001-73 |
| VALOR: R$ 26.657,20 |
| NOME DO CONTRATADO: AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. |
| CNPJ: 14.769.402/0001-60 |
| VALOR : R$ 6.408,00 |
| NOME DO CONTRATADO: TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAIS & COMPONENTES LTDA. |
| CNPJ: 04.837.515/0001-00 |
| VALOR: R$ 19.441,70 |
| VALOR TOTAL: R$ 121.505,50 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 08/04/2021 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
Centro Universitário FMABC – Aviso de Licitação – Proc 0611/21 – Pregão Presencial – nº 04/2021 – Visando a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria na recuperação de ativos
Postado por Compras FMABC em 28/jan/2022 -
Acha-se aberta no Centro Universitário FMABC, Avenida Lauro Gomes, nº 2000, Santo André, São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 57.571.275/0007-98, Pregão Presencial nº 04/2021, Visando a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria na recuperação de ativos
Da entrega dos envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de Preço: DATA/HORA: Dia 10 de fevereiro de 2022, até às 10h00min.
LOCAL: Avenida Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura Cabral, Santo André, São Paulo/SP, CEP 09060-870 – Departamento de Compras do Centro Universitário FMABC.
Da abertura da sessão: 11 de fevereiro de 2022, até às 10h00min.
LOCAL: Salão Nobre do Centro Universitário FMABC, Prédio Administrativo, Avenida Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura Cabral, Santo André, São Paulo/SP, CEP 09060-870..
O Pregão Presencial estará disponível aos interessados no sítio eletrônico, http://www.fuabc.org.br, no campo de “Publicações Oficiais” > “Editais”, a partir de 28/01/2022.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0079/21 AQUISICAO DE CAL SODADA PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 28/jan/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0079/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 21.382,20 (vinte e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Valor do Pedido: R$ 21.382,20 (vinte e um mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Data do Pedido: 12/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE CAL SODADA PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CAL SODADA ABSORVEDORA DE CO2 (TAMPA AMARELA) 4,5 KG GL | 180 | R$ 237,58 | R$ 21.382,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
