TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0068/21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0068/21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0068/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.308.834/0001-85
Valor do Pedido: R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais)
Data do Pedido: 19/2/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| TESTE COVID 19 | 4000 | R$ 13,70 | R$ 54.800,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0340/20 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUALIFICAÇÃO DE DESEMP. DE EQUIP DO CME PARA PACIENTES COVID 19
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Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0340/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: QUALITEC- QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA- ME
CNPJ: FALTA NUMERAÇÃO
Valor do Pedido: R$ 9.820,00 (nove mil, oitocentos e vinte reais)
Data do Pedido: 17/11/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA QUALIFICAÇÃO DE DESEMP. DE EQUIP DO CME PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CONSERVACAO DE APARELHOS | 1 | R$ 9.820,00 | R$ 9.820,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – PROCESSO MCH294/20 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
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TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – PROCESSO MCH294/20 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH294/20
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor: R$ 13.367,57 (treze mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS | 11400 | R$ 0,35 | R$ 3.990,00 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL | 12000 | R$ 0,70 | R$ 8.400,00 |
| ATADURA CREPE 06CM X 1,80MT FIOS | 72 | R$ 0,20 | R$ 14,69 |
| ATADURA CREPE 15CM X 1,8 MT 13 FIOS | 1056 | R$ 0,51 | R$ 538,56 |
| ATADURA CREPE 10CM X 1,8MT 13 FIOS | 504 | R$ 0,34 | R$ 171,36 |
| ATADURA CREPE 20CM X 1,8 MT 13 FIOS | 372 | R$ 0,68 | R$ 252,96 |
Valor: R$ 13.367,57 (treze mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
Data: 11/09/2021
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – PROCESSO MCH226/20 – AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR PARA PACIENTES COVID 19.
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TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – PROCESSO MCH226/20 – AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH226/20
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA
CNPJ: 22.705.884/0001-12
Valor: R$ 4.676,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais)
Data: 17/06/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |
| PECAS/ACESSORIOS EQUIP HOSPITALARES | 5 | R$ 3.566,00 | R$ 3.746,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – PROCESSO MCH218/20 – AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COVID 19.
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TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – PROCESSO MCH218/20 – AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH218/20
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI.
CNPJ: 26.984.448/0001-80
Valor: R$ 985,50 (novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Data: 15/06/2020
Objeto com detalhamento AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| FRASCO UMIDIFICADOR 250ML | 25 | R$ 39,42 | R$ 985,50 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0064A/20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO AMBULATÓRIO PARA PACIENTES COVID 19
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TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0064A/20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO AMBULATÓRIO PARA PACIENTES COVID 19
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0064A/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: SANTORIUS MEDICINA CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA
CNPJ: 26.318.312/0001-31
Valor do Pedido: R$ 9.180,00 (nove mil, cento e oitenta reais)
Data do Pedido: 17/4/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO AMBULATÓRIO PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| SERVICO MEDICOS | 1 | R$ 9.180,00 | R$ 9.180,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
PROCESSO N° SMSP 540/2021 – RECLASSIFICAÇÃO – Memorial de coleta de preços visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES QUE INTEGRAM O CONTRATO DE SÃO MATEUS/SP.
Postado por São Mateus em 04/jan/2022 -
Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois precisamente às 13h31, na sala de reuniões à Rua Suíça nº 95, nesta cidade, os membros da Comissão de Análise e Julgamento Cormarie Guimarães Perez, Magali Felix dos Reis e Ramiro Fernandes Pedro, deram início ao trabalho de reclassificação dos itens, mediante a declinação da empresa KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA conforme fls.231 e com base no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC, reclassifica os itens ganhos por esta empresa e delibera para as seguintes empresas:
– PRICE COMPUTER COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, que apresentou a menor proposta para o item BATERIA QUADRADA 9V DE ALTA DURABILIDADE, no importe global de R$5.430,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais).
– KRIATIVA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, que apresentou a menor proposta para os itens: ELASTICO n18 PACOTE 100GR E/OU 120 UNIDADES, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 31X41CM, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08 (CX C/ 5000), LIVRO ATA DE 100 FLS, PRESILHA REMOVIVEL CRACHA, TINTA ESPECIAL P/ CARIMBO AUTOMATICO AZUL 40ML e TINTA ESPECIAL P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETO 40ML, no importe global de R$7.990,18 (sete mil, novecentos e noventa reais e dezoito centavos), totalizando a contratação em R$214.032,62 (duzentos e quatorze mil, trinta e dois reais, sessenta e dois centavos).
A empresa 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA manteve seu valor já classificado de R$230.700,00 (duzentos e trinta mil e setecentos reais).
A aquisição dos materiais de escritório perfaz o valor total de R$450.162,62 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e sessenta e dois reais, sessenta e dois centavos).
Desta forma e não havendo impedimento, encaminhamos para continuidade do processo.
A empresa PRICE COMPUTER COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA tem o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da presente comunicação oficial, para a apresentação das documentações, conforme cláusula 4 do Memorial Descritivo, devido não ter ganhado nenhum item na primeira classificação não foi solicitado a documentação anteriormente.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0058/21 – AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0058/21 – AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0058/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 2.607,50 (dois mil e seiscentos e sete reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 2.008,54 (dois mil e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 1.093,09 (mil e noventa e três reais e nove centavos)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 94,00 (noventa e quatro reais)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 30.758,47 (trinta mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
Nome do contratado: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME
CNPJ: 03.402.979/0001-12
Valor: R$ 418,50 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 770,40 (setecentos e setenta reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 8.397,90 (oito mil e trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 369,36 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)
Nome do contratado: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 09.436.986/0001-11
Valor: R$ 1.187,50 (mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 442,08 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 336,67 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 143,50 (cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor: R$ 2.898,00 (dois mil e oitocentos e noventa e oito reais)
Nome do contratado: VIAMED LTDA – ME
CNPJ: 10.445.253/0001-22
Valor: R$ 601,85 (seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
Valor do Pedido: R$ 53.907,36 (cinquenta e três mil e novecentos e sete reais e trinta e seis centavos)
Data do Pedido: 05/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 120CM 20GR TNT | 3010 | R$ 2,79 | R$ 8.397,90 |
| SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM | 34 | R$ 7,84 | R$ 266,56 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 | 90 | R$ 7,92 | R$ 712,80 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA | 17 | R$ 6,69 | R$ 113,73 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL | 3450 | R$ 0,84 | R$ 2.898,00 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | 19 | R$ 62,50 | R$ 1.187,50 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTAVEL | 4209 | R$ 0,09 | R$ 378,81 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº12 | 2 | R$ 0,50 | R$ 1,00 |
| SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA | 1708 | R$ 0,13 | R$ 222,04 |
| SONDA RETAL Nº 14 | 10 | R$ 0,60 | R$ 6,00 |
| BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAO) | 3 | R$ 10,59 | R$ 31,77 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) | 50 | R$ 4,27 | R$ 213,50 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML | 100 | R$ 0,42 | R$ 42,00 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM | 4 | R$ 10,85 | R$ 43,40 |
| CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM | 51 | R$ 6,24 | R$ 318,24 |
| FIO ALGODAO 2 S/AGULHA 15X45CM BRC AB520 AA20SA45 | 24 | R$ 2,13 | R$ 51,12 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP | 200 | R$ 0,22 | R$ 44,00 |
| FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO | 20 | R$ 8,20 | R$ 164,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 20G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA | 200 | R$ 1,80 | R$ 359,80 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M | 56 | R$ 2,55 | R$ 142,80 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS | 30 | R$ 3,05 | R$ 91,50 |
| TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK | 100 | R$ 0,65 | R$ 65,00 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR | 10 | R$ 2,75 | R$ 27,50 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 | 100 | R$ 1,82 | R$ 182,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) | 200 | R$ 0,16 | R$ 32,00 |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA RETRATIL DE SEGURANCA | 3300 | R$ 0,19 | R$ 615,78 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS | 48 | R$ 2,67 | R$ 128,16 |
| ALGODAO HIDROFILO 500 GR | 10 | R$ 9,40 | R$ 94,00 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL | 1350 | R$ 0,31 | R$ 418,50 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 | 9690 | R$ 3,10 | R$ 29.990,55 |
| EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR | 800 | R$ 0,96 | R$ 767,92 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 10ML | 1260 | R$ 0,40 | R$ 507,15 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0.55MM X 20MM (24G) | 700 | R$ 0,13 | R$ 92,40 |
| AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 | 500 | R$ 0,09 | R$ 43,50 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS | 60 | R$ 4,38 | R$ 262,50 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS | 100 | R$ 4,27 | R$ 427,48 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 | 1 | R$ 2,49 | R$ 2,49 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 5 | 3 | R$ 2,49 | R$ 7,46 |
| CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML | 60 | R$ 1,38 | R$ 82,50 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML | 1 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR – 50CM | 1 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR – 50CM | 1 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR – 50CM | 1 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT | 9 | R$ 15,57 | R$ 140,10 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) | 800 | R$ 0,09 | R$ 69,60 |
| TOUCA DESCART C/ ELASTICO | 7100 | R$ 0,13 | R$ 952,82 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 10FR – 50CM | 1 | R$ 3,25 | R$ 3,25 |
| FRASCO COLETOR SECRECAO TRAQUEAL 1000ML | 125 | R$ 12,00 | R$ 1.500,00 |
| CLOREXIDINE 2 % DEGERMANTE ALMOTOLIA 100ML | 82 | R$ 1,75 | R$ 143,50 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG | 2250 | R$ 0,34 | R$ 770,40 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE | 35 | R$ 8,00 | R$ 280,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 | 600 | R$ 0,74 | R$ 442,08 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0055/21 – AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 04/jan/2022 -
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0055/21 – AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0055/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: BRINDE IMPRESSO PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 3.358,60 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 3.358,60 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
Data do Pedido: 26/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| IMPRESSOS | 1 | R$ 3.358,60 | R$ 3.358,60 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0054/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
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TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0054/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0054/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.925,26 (mil e novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 465,58 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 670,03 (seiscentos e setenta reais e três centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 356,38 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 685,75 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.716,25 (mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 338,10 (trezentos e trinta e oito reais e dez centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 9.146,45 (nove mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 2.028,90 (dois mil e vinte e oito reais e noventa centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 510,88 (quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 7.510,48 (sete mil e quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 4.839,80 (quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 284,85 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
Valor do Pedido: R$ 31.052,11 (trinta e um mil e cinquenta e dois reais e onze centavos)
Data do Pedido: 04/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 98 | R$ 3,45 | R$ 338,10 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 25 | R$ 2,65 | R$ 66,19 |
| MEROPENEM 1G IV | 100 | R$ 18,59 | R$ 1.859,07 |
| RISPERIDONA 1MG | 200 | R$ 0,15 | R$ 29,86 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 96 | R$ 0,37 | R$ 35,47 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 5 | R$ 1,94 | R$ 9,68 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 60 | R$ 3,14 | R$ 188,15 |
| NISTATINA 100.000UI/ML | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,80 |
| OXACILINA 500 MG | 100 | R$ 1,60 | R$ 159,72 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 3 | R$ 9,89 | R$ 29,67 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 100 | R$ 0,09 | R$ 9,22 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 60 | R$ 1,81 | R$ 108,88 |
| SINVASTATINA 20MG | 120 | R$ 0,12 | R$ 14,40 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G | 50 | R$ 5,42 | R$ 270,83 |
| QUETIAPINA 25MG | 300 | R$ 0,15 | R$ 45,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 100 | R$ 0,28 | R$ 27,75 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 2,03 | R$ 101,71 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 120 | R$ 0,14 | R$ 16,80 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 600 | R$ 0,40 | R$ 240,00 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 10 | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
| METADONA 10MG | 120 | R$ 1,14 | R$ 136,88 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 240 | R$ 2,48 | R$ 595,15 |
| SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 3,02 | R$ 90,60 |
| METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG SOLUCAO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE DE 2ML | 125 | R$ 6,85 | R$ 856,25 |
| VANCOMICINA 500 MG | 200 | R$ 4,30 | R$ 860,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 250 | R$ 20,80 | R$ 5.200,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 360 | R$ 0,96 | R$ 344,99 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 100 | R$ 26,08 | R$ 2.608,40 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,12 | R$ 212,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 5 | R$ 5,66 | R$ 28,30 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 54 | R$ 11,44 | R$ 617,76 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
| AZITROMICINA 500MG | 1500 | R$ 1,24 | R$ 1.866,90 |
| HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 50 | R$ 6,85 | R$ 342,40 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 300 | R$ 0,56 | R$ 168,48 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 54 | R$ 1,10 | R$ 59,40 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 50 | R$ 1,16 | R$ 58,00 |
| ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 120 | R$ 1,80 | R$ 216,00 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 15 | R$ 18,99 | R$ 284,85 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1360 | R$ 1,57 | R$ 2.135,20 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 48 | R$ 2,05 | R$ 98,40 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 2800 | R$ 0,21 | R$ 588,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,21 | R$ 126,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1008 | R$ 1,59 | R$ 1.602,72 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 312 | R$ 1,99 | R$ 620,88 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| PREDNISONA 20MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 77,50 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 21,97 | R$ 219,70 |
| OMEPRAZOL 20MG | 490 | R$ 0,08 | R$ 39,20 |
| TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 300 | R$ 0,48 | R$ 144,00 |
| CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 5 | R$ 39,50 | R$ 197,50 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 700 | R$ 5,60 | R$ 3.920,00 |
| RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 2,79 | R$ 167,40 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 2800 | R$ 0,21 | R$ 588,00 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 48 | R$ 2,05 | R$ 98,40 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,21 | R$ 126,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 312 | R$ 1,99 | R$ 620,88 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
