PROCESSO SMSP 0189/2021 – FUABC – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADA AO COMBATE AO COVID-19.
Postado por São Mateus em 25/mar/2021 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
Mantida: Contrato São Mateus
Processo: SMSP 0189/21
Fundamento: Regulamento de compras e contratação de serviços de terceiros e obras – Artigo 24 inciso I.
Nome do Contratado: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇO E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 59.519.603/0001-47
Objeto com detalhamento: LIMPEZA HOSPITALAR, destinadas ao combate do COVID-19.
Valor: R$ 93.845,60 (noventa e três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).
Data: 15/03/2021
Prazo Contratual: 90 Dias.
Termo de Referência ou Edital: Arquivo anexo.
Instrumento contratual: Contrato – Arquivo anexo.
Comprovante de pagamento: em andamento.
Nota de liquidação: em andamento.
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Dia, AMA/UBS JD das Laranjeiras e AMA/UBS JD São Francisco.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0366/20 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 25/mar/2021 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0366/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 293,20 (duzentos e noventa e três reais e vinte centavos)
Valor do Pedido: R$ 293,20 (duzentos e noventa e três reais e vinte centavos)
Data do Pedido: 16/12/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| FIO GUIA PARA INTUBACAO TRAQUEAL BOUGUIE ANTI ADERENTE, ISENTO DE LATEX, DIAMETRO 15CH PARA TET MENOR OU IGUAL A 6MM, COMPRIMENTO 70CM | 10 | R$ 29,32 | R$ 293,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – HCMC0021/20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19
Postado por comprascc em 25/mar/2021 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: HCMC0021/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
Valor: R$ 560,90 (Quinhentos e sessenta reais e noventa centavos)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 34.202,25 (Trinta e quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 377,82 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 298,60 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 8.097,09 (Oito mil e noventa e sete reais e nove centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 195,30 (cento e noventa e cinco reais e trinta centavos)
Nome do contratado: ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 14.115.388/0001-80
Valor: R$ 1.692,00 (Mil, seiscentos e noventa e dois reais)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 351,20 (Trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: FORMULA PAULISTA MANIP DROGARIA LTDA EPP
CNPJ: 11.440.828/0001-87
Valor: R$ 73,20 (setenta e tres reais e vinte centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0020-77
Valor: R$ 1.367,20 (Mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
Nome do contratado: FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA
CNPJ: 08.231.734/0001-93
Valor: R$ 412,21 (Quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 1.339,50 (Mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 237,80 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 2.476,70 (Dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos)
Nome do contratado: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.311.620/0001-10
Valor: R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 1.986,54 (Mil, novencentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 110,00 (Cento e dez reais)
Nome do contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Valor: R$ 1.403,35 (Mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinto centavos)
Valor Total do Pedido: R$ 55.641,66 (Cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)
Data do Pedido: 07/12/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 50 | R$ 6,30 | R$ 315,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 400 | R$ 0,52 | R$ 208,00 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 10 | R$ 3,79 | R$ 37,90 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 200 | R$ 1,14 | R$ 228,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 1800 | R$ 18,84 | R$ 33.912,00 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 25 | R$ 2,49 | R$ 62,25 |
| ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 20,45 |
| BROMOPRIDA 20ML GOTAS | 96 | R$ 1,17 | R$ 112,77 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 56 | R$ 0,35 | R$ 19,55 |
| DILTIAZEM 60MG | 50 | R$ 0,23 | R$ 11,49 |
| FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML – USO EV/IM | 25 | R$ 1,83 | R$ 45,82 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 25 | R$ 1,15 | R$ 28,75 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML | 10 | R$ 3,63 | R$ 36,27 |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML | 4 | R$ 1,06 | R$ 4,23 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 10 | R$ 9,85 | R$ 98,49 |
| AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | 100 | R$ 1,03 | R$ 103,00 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,90 | R$ 90,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,11 | R$ 105,60 |
| AZITROMICINA 500MG | 300 | R$ 1,41 | R$ 423,00 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | 1000 | R$ 6,68 | R$ 6.680,00 |
| HALOPERIDOL 5MG | 200 | R$ 0,21 | R$ 41,00 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML | 50 | R$ 2,49 | R$ 124,50 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML | 50 | R$ 2,20 | R$ 109,77 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 50 | R$ 2,11 | R$ 105,50 |
| MORFINA 10 MG | 50 | R$ 0,61 | R$ 30,57 |
| NIMODIPINO 30MG | 30 | R$ 0,23 | R$ 6,75 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 240 | R$ 2,40 | R$ 576,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 48 | R$ 4,07 | R$ 195,30 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 60 | R$ 28,20 | R$ 1.692,00 |
| BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 4 | R$ 17,90 | R$ 71,60 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 120 | R$ 2,24 | R$ 268,80 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SL | 30 | R$ 0,36 | R$ 10,80 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 12 | R$ 6,10 | R$ 73,20 |
| AGUA DESTILADA 500ML | 60 | R$ 2,20 | R$ 132,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 112 | R$ 3,70 | R$ 414,40 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 432 | R$ 1,90 | R$ 820,80 |
| LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML | 30 | R$ 13,74 | R$ 412,21 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,61 | R$ 121,90 |
| COLAGENASE + CLORANFENICOL – 30GR | 10 | R$ 13,60 | R$ 136,00 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 84 | R$ 11,33 | R$ 952,00 |
| QUETIAPINA 25MG | 200 | R$ 0,20 | R$ 40,60 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP | 100 | R$ 0,68 | R$ 67,80 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
| AGUA DESTILADA 10ML | 5000 | R$ 0,21 | R$ 1.050,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 630 | R$ 1,59 | R$ 1.001,70 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 800 | R$ 0,22 | R$ 176,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 100 | R$ 2,49 | R$ 249,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
| FENITOINA 250MG/5ML | 100 | R$ 2,20 | R$ 220,00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP | 500 | R$ 0,04 | R$ 18,50 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 60 | R$ 0,10 | R$ 6,00 |
| CAPTOPRIL 25MG | 750 | R$ 0,04 | R$ 31,50 |
| CARVEDILOL 6,25MG | 420 | R$ 0,09 | R$ 39,48 |
| CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,07 | R$ 33,12 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 288 | R$ 0,38 | R$ 110,59 |
| DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML | 400 | R$ 0,48 | R$ 192,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,05 | R$ 105,00 |
| FUROSEMIDA 40MG | 500 | R$ 0,06 | R$ 30,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 30 | R$ 0,26 | R$ 7,82 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 20 | R$ 6,40 | R$ 128,00 |
| METFORMINA 850MG | 400 | R$ 0,11 | R$ 43,60 |
| POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G – ENVELOPE 30G | 60 | R$ 18,50 | R$ 1.110,00 |
| PREDNISONA 20MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 77,50 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 48 | R$ 1,11 | R$ 53,43 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
| ATENOLOL 25MG | 210 | R$ 0,04 | R$ 7,35 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE RECEITA PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID – 19 – CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Postado por Compras Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em 24/mar/2021 -
A FUNDAÇÃO ABC – CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 15 a 19 de março de 2021 não recebeu receita financeira especifica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.
PROCESSO N° 15.299/2021 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PADRÃO MV: 27633 TRIMESTRAL ABRIL A JUNHO 2021, PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 – HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ.
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 24/mar/2021 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| 1 | UNIDADE: | Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. |
| 2 | N° PROCESSO: | 15.299/2021 – Processo de Concorrência |
| 3 | Fundamento Legal: | Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas. |
| 4 | NOME DO CONTRATADO E CPF/CNPJ: | G2 HEALTHCARE COMERCIO E SERVICOS (19.362.945/0001-810)
CBS MEDICO CIENTIFICA (48.791.685/0001-68) CIRURGICA FERNANDES (61.418.042/0001-31) EXPRESSMEDICAL (10.761.932/0001-00) SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY (08.189.587/0001-30) FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS (08.474.646/0001-12) BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURG (51.943.645/0001-07) M.N.P. COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES (03.402.979/0001-12) SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT (11.206.099/0004-41) |
| 5 | DATA DA CONTRATAÇÃO: | 15/03/2021 |
| 6 | OBJETO COM DETALHAMENTO: | CONFORME MV ANEXO. |
| 7 | VALOR TOTAL: | R$ 141.278,80 |
| 8 | PRAZO CONTRATUAL: | Não se aplica. |
| 9 | TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: | Anexo. |
| 10 | INSTRUMENTO CONTRATUAL: | Anexo: Ordem de Compra. |
| 11 | RESERVA: | * |
| 12 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO: | * |
| 13 | DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: | UNIDADES DE COVID-19. |
Setor de Compras e Contratos – Hospital Estadual Mário Covas
*OBS: As informações serão publicadas ao término do processo.
PROCESSO N° SMSP 176/2021 – Questionamento – Memorial de coleta de preços visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA PREDIAL NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, SESMT E ASSISTENCIAL, UNIDADES QUE INTEGRAM O CONTRATO DE SÃO MATEUS/SP.
Postado por São Mateus em 24/mar/2021 -
A empresa Libra Multi serviços apresentou nessa data questionamento referente ao Memorial Descritivo Publicado.
PROCESSO N° 15.257/2021 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO MV: 27595 TRIMESTRAL ABRIL A JUNHO 2021, PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 – HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ.
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 24/mar/2021 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| 1 | UNIDADE: | Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. |
| 2 | N° PROCESSO: | 15.257/2021 – Processo de Concorrência |
| 3 | Fundamento Legal: | Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas. |
| 4 | NOME DO CONTRATADO E CPF/CNPJ: | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA (11.260.846/0001-87)
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO (10.571.984/0001-14) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91) NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR (21.487.927/0001-78) SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT (11.206.099/0004-41) DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO (04.027.894/0007-50) |
| 5 | DATA DA CONTRATAÇÃO: | 15/03/2021 |
| 6 | OBJETO COM DETALHAMENTO: | CONFORME MV ANEXO. |
| 7 | VALOR TOTAL: | R$ 85.227,76 |
| 8 | PRAZO CONTRATUAL: | Não se aplica. |
| 9 | TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: | Anexo. |
| 10 | INSTRUMENTO CONTRATUAL: | Anexo: Ordem de Compra. |
| 11 | RESERVA: | * |
| 12 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO: | * |
| 13 | DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: | UNIDADES DE COVID-19. |
Setor de Compras e Contratos – Hospital Estadual Mário Covas
*OBS: As informações serão publicadas ao término do processo.
PROCESSO Nº 089/21 – FUNDAÇÃO DO ABC – CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – ATO CONVOCATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), INCLUINDO COMODATO DE TANQUE E DE VAPORIZADOR.
Postado por Compras Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em 24/mar/2021 -
A Fundação do ABC – Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, inscrita sob o CNPJ 57.571.275.0019-21, declara a intenção de contratar empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), incluindo comodato de tanque e de vaporizador.
O prazo para retirada da Carta Convite resta fixado no período de 25/03/2021 até 06/04/2021 das 09h00 às 15h00, Rua Dom José Mauricio, 15 (Carandiru), CEP 02028-000 – São Paulo/SP, junto ao Setor de Compras do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário ou através do anexo constante nesta publicação.
Prazo de entrega de propostas: 08/04/2021 até às 15h00.
Anexo Ato Convocatório – Memorial Descritivo nº 003/2021
Responsável: Marco Antonio Iglesias de Lima
(11) 3581-3754 / (11) 95617-3309
E-mail: compras.gerencia@chspsp.org.br
PROCESSO N° 15.259/2021 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO MV: 27599 TRIMESTRAL ABRIL A JUNHO 2021, PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 – HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ.
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 24/mar/2021 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| 1 | UNIDADE: | Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. |
| 2 | N° PROCESSO: | 15.259/2021 |
| 3 | Fundamento Legal: | Regulamento Interno de Compras e Contratações da FUABC e Mantidas. |
| 4 | NOME DO CONTRATADO: | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| 5 | CPF/CNPJ: | CNPJ: 44.734.671/0001-51 |
| 6 | DATA DA CONTRATAÇÃO: | 18/03/2021 |
| 7 | OBJETO COM DETALHAMENTO: | Descrição: ATRACURIO BESILATO AMPOLA C/ 50MG 5ML MEDICAMENTO RISCO
Quantidade: 3.675 Valor Unitário: R$ 38,00 |
| 8 | VALOR TOTAL: | R$ 139.650,00 |
| 9 | PRAZO CONTRATUAL: | Não se aplica. |
| 10 | TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: | Anexo. |
| 11 | INSTRUMENTO CONTRATUAL: | Anexo: Ordem de Compra. |
| 12 | RESERVA: | * |
| 13 | COMPROVANTE DE PAGAMENTO: | * |
| 14 | DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: | UNIDADES DE COVID-19. |
Setor de Compras e Contratos – Hospital Estadual Mário Covas
*OBS: As informações serão publicadas ao término do processo.
PROCESSO 0061/21 – FUABC – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – CENTRO HOSPITALAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – COMPRA DE MATERIAL MÉDICO DESCARTÁVEL (AVENTAL / LUVAS / MÁSCARAS) PARA COMBATE AO COVID-19.
Postado por Compras Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em 24/mar/2021 -
Em atendimento ao COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada.
Mantida: Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário
Processo: 0061/21
Fundamento: Regulamento de compras e contratação de serviços de terceiros e obras – Artigo 24 inciso I.
Nome do Contratado 1: Real Limp SP. Comércio de Produtos de Limpeza Descartáveis Ltda.
CNPJ: 30.190.608/0001-97
Nome do Contratado 2: Work Bee Roupas Profissionais Eireli.
CNPJ: 34.133.032/0001-87
Nome do Contratado 3: Go. Med Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CNPJ: 17.114.621/0001-07
Objeto com detalhamento: Compra de material médico descartável (avental / luvas / máscara) de procedimento descartáveis para o combate a pandemia do COVID-19.
Valor: R$ 32.649,00 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e nove reais)
Data: 19/03/2020
Prazo Contratual: Imediata
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica.
Instrumento contratual: Ordem de Compra – Arquivo anexo.
Reserva: Arquivo anexo.
Comprovante de Pagamento: Aguardando Entrega.
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para proteção dos colaboradores devido a pandemia de COVID-19.
Retificado em 13/07/2021
Na publicação, onde se lê: Comprovante de Pagamento: Aguardando Entrega – Leia-se : Títulos a vencer.
