TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0135/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0135/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 1.331,00 (um mil e trezentos e trinta e um reais)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 914,28 (novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 148.796,46 (cento e quarenta e oito mil e setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 20.238,75 (vinte mil e duzentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 31.091,58 (trinta e um mil e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 30.014,64 (trinta mil e quatorze reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 107.187,20 (cento e sete mil e cento e oitenta e sete reais e vinte centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 71.286,26 (setenta e um mil e duzentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.248,00 (três mil e duzentos e quarenta e oito reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil e setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Valor: R$ 5.940,00 (cinco mil e novecentos e quarenta reais)
Valor do Pedido: R$ 468.038,17 (quatrocentos e sessenta e oito mil e trinta e oito reais e dezessete centavos)
Data do Pedido: 16/06/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | R$ 1.320,00 | R$ 0,55 | R$ 728,64 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | R$ 1.100,00 | R$ 23,76 | R$ 26.136,00 |
| VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | R$ 210,00 | R$ 23,60 | R$ 4.955,58 |
| EPINEFRINA 1:1000 (ADRENALINA) | R$ 300,00 | R$ 1,42 | R$ 426,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | R$ 3.500,00 | R$ 1,95 | R$ 6.825,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | R$ 6.125,00 | R$ 2,19 | R$ 13.413,75 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | R$ 1.140,00 | R$ 0,80 | R$ 914,28 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | R$ 144,00 | R$ 85,00 | R$ 12.240,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | R$ 810,00 | R$ 47,52 | R$ 38.491,20 |
| IOPAMIDOL 612MG/ML | R$ 50,00 | R$ 86,40 | R$ 4.320,00 |
| MEROPENEM 1G IV | R$ 1.550,00 | R$ 35,36 | R$ 54.808,00 |
| AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | R$ 100,00 | R$ 1,13 | R$ 113,00 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | R$ 200,00 | R$ 0,69 | R$ 138,62 |
| CLARITROMICINA 500MG IV | R$ 3.000,00 | R$ 32,50 | R$ 97.500,00 |
| GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML | R$ 600,00 | R$ 1,76 | R$ 1.053,42 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | R$ 440,00 | R$ 0,40 | R$ 176,88 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 100MG/ML 50ML SPRAY | R$ 5,00 | R$ 46,74 | R$ 233,72 |
| METOPROLOL 1MG/ML- 5ML | R$ 15,00 | R$ 18,72 | R$ 280,82 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | R$ 1.700,00 | R$ 29,00 | R$ 49.300,00 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G | R$ 1.110,00 | R$ 25,00 | R$ 27.750,00 |
| VANCOMICINA 500 MG | R$ 1.600,00 | R$ 5,00 | R$ 8.000,00 |
| AGUA DESTILADA 500ML | R$ 96,00 | R$ 2,30 | R$ 220,80 |
| CEFTRIAXONA 1G IV | R$ 8.100,00 | R$ 6,99 | R$ 56.619,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | R$ 744,00 | R$ 3,72 | R$ 2.768,42 |
| SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML | R$ 3.060,00 | R$ 2,30 | R$ 7.025,76 |
| REEMBASADOR DENTUSOFT KIT COM 40 G DE RESINA, 40 ML DE LIQUIDO | R$ 900,00 | R$ 1,79 | R$ 1.611,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML | R$ 1.056,00 | R$ 2,88 | R$ 3.041,28 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | R$ 242,00 | R$ 5,50 | R$ 1.331,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | R$ 6.000,00 | R$ 0,99 | R$ 5.940,00 |
| AGUA DESTILADA 10ML | R$ 11.200,00 | R$ 0,29 | R$ 3.248,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | R$ 2.300,00 | R$ 4,16 | R$ 9.568,00 |
| VANCOMICINA 500 MG | R$ 1.110,00 | R$ 26,00 | R$ 28.860,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
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