Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0272/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 2.391,90 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e noventa centavos)
Nome do contratado: BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A
CNPJ: 22.213.299/0001-03
Valor: R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 833,57 (oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CNPJ: 04.228.124/0001-80
Valor: R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 1.813,30 (um mil e oitocentos e treze reais e trinta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.142.916/0001-86
Valor: R$ 5.607,28 (cinco mil e seiscentos e sete reais e vinte e oito centavos)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 5.697,40 (cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT. EXPORT. LTDA
CNPJ: 01.005.728/0011-40
Valor: R$ 284,57 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
Nome do contratado: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ: 04.514.207/0001-35
Valor: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
Nome do contratado: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME
CNPJ: 03.402.979/0001-12
Valor: R$ 4.481,16 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 1.970,66 (um mil e novecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
Nome do contratado: NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 17.385.610/0001-53
Valor: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 3.137,61 (três mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor: R$ 231,70 (duzentos e trinta e um reais e setenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais)
Nome do contratado: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 59.629.519/0001-86
Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.283,12 (dois mil e duzentos e oitenta e três reais e doze centavos)
Valor do Pedido: R$ 45.244,27 (quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
Data do Pedido: 28/08/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| FITA MICROPORE 5CM X 10M |
525 |
R$ 3,45 |
R$ 1.811,25 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M |
240 |
R$ 2,18 |
R$ 523,20 |
| FITA ADESIVA 25MM X 10MTS, MICROPOROSA HIPOALERGENICA |
263 |
R$ 1,78 |
R$ 468,14 |
| APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA. |
140 |
R$ 0,48 |
R$ 67,76 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX |
1650 |
R$ 0,61 |
R$ 1.006,50 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS |
225 |
R$ 2,37 |
R$ 533,25 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA |
210 |
R$ 6,13 |
R$ 1.287,30 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
144 |
R$ 75,00 |
R$ 10.800,00 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 3 |
3 |
R$ 2,49 |
R$ 7,46 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 |
3 |
R$ 2,49 |
R$ 7,46 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 2 |
3 |
R$ 2,49 |
R$ 7,46 |
| GEL CONDUTOR PARA ECG 100GR |
45 |
R$ 0,98 |
R$ 43,92 |
| BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADO PARA ECG 80MM X 30MTS |
35 |
R$ 5,20 |
R$ 182,00 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 |
15 |
R$ 10,82 |
R$ 162,24 |
| ESPARADRAPO IMPERMIAVEL 10CM X 4,5 MT |
75 |
R$ 5,64 |
R$ 423,03 |
| CONECTOR MACHO P/LUER FEMEA (1605G) |
1400 |
R$ 0,13 |
R$ 177,80 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7.5 |
20 |
R$ 13,90 |
R$ 278,00 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°11 |
300 |
R$ 0,22 |
R$ 66,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
200 |
R$ 0,22 |
R$ 44,00 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°22 |
100 |
R$ 0,22 |
R$ 22,00 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°12 |
100 |
R$ 0,22 |
R$ 22,00 |
| CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO ( CLAVE ) |
200 |
R$ 2,65 |
R$ 530,00 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) |
1100 |
R$ 0,12 |
R$ 126,50 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°15 |
100 |
R$ 0,22 |
R$ 22,00 |
| BADAGEM ELASTICA 7,5CM X 4,5MTS |
20 |
R$ 27,80 |
R$ 556,00 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR – 50CM |
9 |
R$ 3,34 |
R$ 30,02 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 34FR – 50CM |
5 |
R$ 3,34 |
R$ 16,68 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 30FR – 50CM |
9 |
R$ 3,34 |
R$ 30,02 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 36FR – 50CM |
6 |
R$ 3,34 |
R$ 20,01 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 20FR – 50CM |
3 |
R$ 3,34 |
R$ 10,01 |
| FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF |
560 |
R$ 5,25 |
R$ 2.940,00 |
| FILTRO ELETROSTATICO HME |
2 |
R$ 9,80 |
R$ 19,60 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS |
28 |
R$ 2,55 |
R$ 71,29 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7.0 |
30 |
R$ 15,56 |
R$ 466,80 |
| FRASCO COLETOR SECRECAO TRAQUEAL 1000ML |
486 |
R$ 8,26 |
R$ 4.014,36 |
| PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG – 48MM X 30M |
50 |
R$ 3,40 |
R$ 170,00 |
| PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 90X90X200 |
3 |
R$ 20,00 |
R$ 60,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS |
475 |
R$ 1,56 |
R$ 741,00 |
| CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 0,90M X 0,10M (SOLTEIRO) |
240 |
R$ 13,00 |
R$ 3.120,00 |
| ALGODAO HIDROFILO NAO ESTERIL 500GR |
100 |
R$ 8,40 |
R$ 840,00 |
| EXTENSOR RETO 20CM COM VALVULA |
15 |
R$ 15,00 |
R$ 225,00 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL |
10050 |
R$ 0,24 |
R$ 2.391,90 |
| HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO |
40 |
R$ 1,02 |
R$ 40,80 |
| EXTENSOR PARA PARAFUSO 120CM REVERSIVEL LUER LOCK |
15 |
R$ 1,22 |
R$ 18,30 |
| DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN) Nº6 |
30 |
R$ 0,90 |
R$ 27,00 |
| PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS |
200 |
R$ 0,73 |
R$ 145,60 |
| FRASCO P/ DRENAGEM DE TORAX ADULTO 500ML |
36 |
R$ 10,90 |
R$ 392,40 |
| FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML |
156 |
R$ 12,12 |
R$ 1.890,72 |
| FILTRO HEPA |
238 |
R$ 23,56 |
R$ 5.607,28 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS |
500 |
R$ 2,36 |
R$ 1.180,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 13 LITROS |
240 |
R$ 3,29 |
R$ 790,66 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.0 |
30 |
R$ 17,50 |
R$ 525,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.5 |
20 |
R$ 14,23 |
R$ 284,57 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0272.20_compressed
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0243/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 1.298,40 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 1.298,40 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
Data do Pedido: 19/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CADARCO SARJADO 1CM X 100MTS |
324 |
R$ 2,90 |
R$ 939,60 |
| APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA. |
480 |
R$ 0,75 |
R$ 358,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0243.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0214/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 5.810,19 (cinco mil e oitocentos e dez reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.221,60 (um mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 540,54 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 884,39 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 786,20 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.182,40 (um mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 563,60 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 18.714,92 (dezoito mil e setecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
200 |
R$ 0,32 |
R$ 64,00 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
240 |
R$ 1,94 |
R$ 465,07 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
192 |
R$ 1,12 |
R$ 214,87 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG |
200 |
R$ 0,30 |
R$ 60,10 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG |
120 |
R$ 0,40 |
R$ 48,24 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G |
50 |
R$ 5,43 |
R$ 271,44 |
| ATENOLOL 25MG |
600 |
R$ 0,05 |
R$ 27,48 |
| GLICOSE 25% 10ML |
200 |
R$ 0,35 |
R$ 70,40 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
30 |
R$ 72,95 |
R$ 2.188,54 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 2,64 |
R$ 2.642,00 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL |
20 |
R$ 3,42 |
R$ 68,38 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
100 |
R$ 9,11 |
R$ 911,27 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
200 |
R$ 23,40 |
R$ 4.680,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
200 |
R$ 0,75 |
R$ 150,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML |
5000 |
R$ 0,38 |
R$ 1.900,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G |
20 |
R$ 11,41 |
R$ 228,23 |
| SERTRALINA 50MG |
490 |
R$ 0,13 |
R$ 63,31 |
| ANLODIPINO 5MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 14,70 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG |
60 |
R$ 0,38 |
R$ 22,84 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR |
100 |
R$ 2,11 |
R$ 211,46 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500ML |
60 |
R$ 2,50 |
R$ 150,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
240 |
R$ 1,95 |
R$ 468,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
48 |
R$ 3,68 |
R$ 176,63 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
200 |
R$ 0,75 |
R$ 149,12 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML |
72 |
R$ 6,35 |
R$ 457,14 |
| SINVASTATINA 20MG |
500 |
R$ 0,12 |
R$ 58,30 |
| CLONAZEPAM 2MG |
480 |
R$ 0,05 |
R$ 25,68 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
200 |
R$ 0,09 |
R$ 17,52 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML |
50 |
R$ 2,06 |
R$ 103,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML |
300 |
R$ 2,44 |
R$ 683,20 |
| DIPIRONA 1G/2ML |
600 |
R$ 0,63 |
R$ 378,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
60 |
R$ 16,39 |
R$ 983,40 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG |
480 |
R$ 0,38 |
R$ 184,32 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
60 |
R$ 0,26 |
R$ 15,64 |
| OLEO MINERAL 100ML |
96 |
R$ 2,43 |
R$ 232,96 |
| METFORMINA 850MG |
400 |
R$ 0,11 |
R$ 43,68 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0214.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0213/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.019,18 (sete mil e dezenove reais e dezoito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 859,82 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 680,40 (seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 885,06 (oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 279,61 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG |
120 |
R$ 0,15 |
R$ 17,52 |
| CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG |
60 |
R$ 0,21 |
R$ 12,32 |
| ATENOLOL 25MG |
600 |
R$ 0,05 |
R$ 27,48 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
600 |
R$ 0,32 |
R$ 192,00 |
| DOMPERIDONA SUSPENSAO 1MG/ML |
7 |
R$ 10,72 |
R$ 75,03 |
| GLICOSE 25% 10ML |
200 |
R$ 0,35 |
R$ 70,40 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
240 |
R$ 1,94 |
R$ 465,07 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
60 |
R$ 72,95 |
R$ 4.377,08 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 2,64 |
R$ 2.642,10 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
150 |
R$ 23,40 |
R$ 3.510,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML |
5000 |
R$ 0,38 |
R$ 1.900,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
200 |
R$ 0,75 |
R$ 150,00 |
| DIPIRONA 1G/2ML |
1080 |
R$ 0,63 |
R$ 680,40 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML |
54 |
R$ 16,39 |
R$ 885,06 |
| ENALAPRIL 10MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,85 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG |
480 |
R$ 0,38 |
R$ 184,32 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG |
60 |
R$ 0,12 |
R$ 7,44 |
Valor do Pedido: R$ 15.284,07 (quinze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0213.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0212/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.568,34 (sete mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.727,54 (um mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 1.140,00 (um mil e cento e quarenta reais)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 283,02 (duzentos e oitenta e três reais e dois centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 485,22 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 453,60 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 420,21 (quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 12.900,92 (doze mil e novecentos reais e noventa e dois centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| NISTATINA 25000UI/G 60G |
50 |
R$ 5,43 |
R$ 271,44 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
102 |
R$ 1,12 |
R$ 114,15 |
| SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML |
200 |
R$ 0,81 |
R$ 162,82 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG |
200 |
R$ 0,40 |
R$ 80,40 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG |
200 |
R$ 0,30 |
R$ 60,10 |
| FUROSEMIDA 40MG |
100 |
R$ 0,12 |
R$ 11,50 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
300 |
R$ 1,94 |
R$ 581,34 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG |
120 |
R$ 0,15 |
R$ 17,52 |
| DOMPERIDONA SUSPENSAO 1MG/ML |
7 |
R$ 10,72 |
R$ 75,03 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
600 |
R$ 0,32 |
R$ 192,00 |
| TRIMETAZIDINA 35MG |
90 |
R$ 1,42 |
R$ 127,60 |
| ATENOLOL 25MG |
600 |
R$ 0,05 |
R$ 27,48 |
| CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG |
30 |
R$ 0,21 |
R$ 6,16 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
60 |
R$ 72,95 |
R$ 4.377,08 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
100 |
R$ 1,15 |
R$ 115,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
34 |
R$ 9,11 |
R$ 309,83 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G |
10 |
R$ 9,01 |
R$ 90,14 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL |
10 |
R$ 3,42 |
R$ 34,19 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
1000 |
R$ 2,64 |
R$ 2.642,10 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML |
3000 |
R$ 0,38 |
R$ 1.140,00 |
| LACTULOSE 667MG/ML |
50 |
R$ 5,66 |
R$ 283,02 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
320 |
R$ 1,95 |
R$ 624,00 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
200 |
R$ 0,75 |
R$ 149,12 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
48 |
R$ 3,68 |
R$ 176,63 |
| CLONAZEPAM 2MG |
480 |
R$ 0,05 |
R$ 25,68 |
| IBUPROFENO 50MG/ML |
50 |
R$ 1,16 |
R$ 57,97 |
| SINVASTATINA 20MG |
500 |
R$ 0,12 |
R$ 58,30 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
200 |
R$ 0,09 |
R$ 17,52 |
| DIPIRONA 1G/2ML |
720 |
R$ 0,63 |
R$ 453,60 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG |
30 |
R$ 0,12 |
R$ 3,72 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
60 |
R$ 0,26 |
R$ 15,64 |
| NIFEDIPINA 20 MG LIBERACAO PROLONGADA |
500 |
R$ 0,14 |
R$ 70,00 |
| METFORMINA 850MG |
400 |
R$ 0,11 |
R$ 43,68 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG |
480 |
R$ 0,38 |
R$ 184,32 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML |
60 |
R$ 1,20 |
R$ 72,00 |
| ENALAPRIL 10MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,85 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0212.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0211/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.235,47 (sete mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
Nome do contratado: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
Valor: R$ 3.336,00 (três mil e trezentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 805,90 (oitocentos e cinco reais e noventa centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 4.334,00 (quatro mil e trezentos e trinta e quatro reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 3.852,79 (três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 6.397,00 (seis mil e trezentos e noventa e sete reais)
Nome do contratado: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 490,14 (quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.713,27 (dois mil e setecentos e treze reais e vinte e sete centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 19.305,00 (dezenove mil e trezentos e cinco reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 302,40 (trezentos e dois reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 4.261,35 (quatro mil e duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 216,66 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
Nome do contratado: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
CNPJ: 06.177.615/0001-74
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 4.467,98 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)
Valor do Pedido: R$ 91.161,96 (noventa e um mil e cento e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)
Data do Pedido: 12/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G |
50 |
R$ 18,50 |
R$ 925,00 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
2000 |
R$ 2,64 |
R$ 5.284,20 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY |
100 |
R$ 9,11 |
R$ 911,27 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
100 |
R$ 1,15 |
R$ 115,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
825 |
R$ 23,40 |
R$ 19.305,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
1000 |
R$ 0,32 |
R$ 320,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG |
200 |
R$ 0,30 |
R$ 60,10 |
| GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML |
200 |
R$ 1,78 |
R$ 355,40 |
| GLICOSE 25% 10ML |
200 |
R$ 0,35 |
R$ 70,40 |
| SODIO, NITROPRUSSETO 25MG/ML 2ML AMP |
30 |
R$ 16,34 |
R$ 490,14 |
| ADENOSINA 6MG/2ML IV |
30 |
R$ 4,80 |
R$ 144,00 |
| DIPIRONA 1G/2ML |
480 |
R$ 0,63 |
R$ 302,40 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
600 |
R$ 0,34 |
R$ 201,66 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG |
500 |
R$ 0,03 |
R$ 15,00 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP |
1000 |
R$ 3,10 |
R$ 3.100,00 |
| HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML |
300 |
R$ 10,99 |
R$ 3.297,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML |
12300 |
R$ 0,38 |
R$ 1.634,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
3600 |
R$ 0,75 |
R$ 2.700,00 |
| ALTEPLASE 50 MG/50ML |
2 |
R$ 2.233,99 |
R$ 4.467,98 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG |
150 |
R$ 4,09 |
R$ 613,50 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG |
100 |
R$ 1,99 |
R$ 199,00 |
| CISATRACURIO 2MG/ML 5ML |
115 |
R$ 29,99 |
R$ 3.448,85 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G |
100 |
R$ 25,00 |
R$ 2.500,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML |
400 |
R$ 25,00 |
R$ 10.000,00 |
| MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML |
300 |
R$ 2,35 |
R$ 705,30 |
| LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML |
120 |
R$ 16,45 |
R$ 1.973,66 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR |
150 |
R$ 2,11 |
R$ 317,19 |
| ANFOTERICINA B 50MG 10ML |
25 |
R$ 27,23 |
R$ 680,83 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML |
100 |
R$ 1,76 |
R$ 175,81 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML |
200 |
R$ 0,62 |
R$ 123,80 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML |
72 |
R$ 6,35 |
R$ 457,14 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
48 |
R$ 3,68 |
R$ 176,63 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML |
150 |
R$ 5,95 |
R$ 892,50 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG |
400 |
R$ 0,09 |
R$ 35,04 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/ML 10ML |
400 |
R$ 0,33 |
R$ 131,76 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML |
200 |
R$ 4,48 |
R$ 896,40 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
240 |
R$ 13,90 |
R$ 3.336,00 |
| MEROPENEM 1G IV |
500 |
R$ 41,60 |
R$ 20.800,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0211.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0208/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 213.750,00 (duzentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais)
Valor do Pedido: R$ 213.750,00 (duzentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais)
Data do Pedido: 22/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
75000 |
R$ 2,85 |
R$ 213.750,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0208.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0207/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 45.325,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais)
Valor do Pedido: R$ 45.325,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais)
Data do Pedido: 25/06/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| TESTE COVID 19 |
3500 |
R$ 12,95 |
R$ 45.325,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0207.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0206/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.861,20 (um mil e oitocentos e sessenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 1.836,00 (um mil e oitocentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 3.892,19 (três mil e oitocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 3.148,16 (três mil e cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 1.367,25 (um mil e trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 47.117,70 (quarenta e sete mil e cento e dezessete reais e setenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.196,00 (três mil e cento e noventa e seis reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 383,87 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 2.705,00 (dois mil e setecentos e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 1.029,51 (um mil e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 14.934,80 (quatorze mil e novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 2.827,40 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 90.803,08 (noventa mil e oitocentos e três reais e oito centavos)
Data do Pedido: 23/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) |
147 |
R$ 0,86 |
R$ 126,29 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL |
55 |
R$ 4,68 |
R$ 257,58 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 |
300 |
R$ 1,44 |
R$ 432,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS |
3000 |
R$ 0,46 |
R$ 1.380,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 |
3400 |
R$ 0,08 |
R$ 272,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG |
3600 |
R$ 0,51 |
R$ 1.836,00 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
5460 |
R$ 0,43 |
R$ 2.345,07 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML |
1000 |
R$ 1,44 |
R$ 1.435,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) |
27 |
R$ 4,15 |
R$ 112,12 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS |
165 |
R$ 11,28 |
R$ 1.861,20 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM |
220 |
R$ 1,68 |
R$ 336,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM |
75 |
R$ 4,30 |
R$ 215,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM |
800 |
R$ 1,38 |
R$ 1.104,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM |
21 |
R$ 50,00 |
R$ 1.050,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND |
22800 |
R$ 0,41 |
R$ 9.348,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND |
12100 |
R$ 0,41 |
R$ 4.961,00 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL |
1750 |
R$ 0,20 |
R$ 345,80 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 |
200 |
R$ 1,40 |
R$ 280,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
28 |
R$ 27,95 |
R$ 782,60 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM |
180 |
R$ 1,54 |
R$ 277,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
11 |
R$ 27,95 |
R$ 307,45 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
13 |
R$ 31,41 |
R$ 408,33 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID |
4 |
R$ 30,87 |
R$ 123,48 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 |
24 |
R$ 2,55 |
R$ 61,20 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM |
30 |
R$ 14,55 |
R$ 436,50 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI |
10 |
R$ 205,00 |
R$ 2.050,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
100 |
R$ 1,79 |
R$ 179,36 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 |
300 |
R$ 1,85 |
R$ 555,00 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX |
400 |
R$ 0,69 |
R$ 276,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL |
7000 |
R$ 0,11 |
R$ 793,80 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM |
300 |
R$ 0,95 |
R$ 285,00 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO |
25 |
R$ 13,82 |
R$ 345,60 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) |
30 |
R$ 4,50 |
R$ 135,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 |
10 |
R$ 11,85 |
R$ 118,50 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 |
600 |
R$ 0,77 |
R$ 459,90 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 |
8 |
R$ 14,28 |
R$ 114,24 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
296 |
R$ 1,21 |
R$ 358,16 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK |
75 |
R$ 31,40 |
R$ 2.355,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
200 |
R$ 1,79 |
R$ 358,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) |
300 |
R$ 1,79 |
R$ 537,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
18000 |
R$ 2,40 |
R$ 43.200,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT |
600 |
R$ 1,90 |
R$ 1.140,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
47 |
R$ 28,10 |
R$ 1.320,70 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
20 |
R$ 28,10 |
R$ 562,00 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M |
30 |
R$ 79,00 |
R$ 2.370,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO |
68 |
R$ 47,00 |
R$ 3.196,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0206.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0205/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 3P MEDICAL LTDA 3P MEDICAL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.553,20 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 3.672,00 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 7.599,83 (sete mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 5.861,80 (cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: CISCRE IMPORTACAO E DISTRUBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 2.614,15 (dois mil e seiscentos e quatorze reais e quinze centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 79.835,40 (setenta e nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 6.392,00 (seis mil e trezentos e noventa e dois reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 744,32 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais)
Nome do contratado: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.881.877/0004-07
Valor: R$ 3.755,00 (três mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 1.914,60 (um mil e novecentos e quatorze reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 48.233,40 (quarenta e oito mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: T.A.R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 5.640,52 (cinco mil e seiscentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.370,00 (dois mil e trezentos e setenta reais)
Valor do Pedido: R$ 178.989,22 (cento e setenta e oito mil e novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)
Data do Pedido: 23/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CATETER NASAL PARA OXIGENIO ADULTO (TIPO OCULOS) |
R$ 294,00 |
R$ 0,86 |
R$ 252,58 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM FIO RADIOPACO 25X28 DUPLA DOBRA ESTERIL |
R$ 105,00 |
R$ 4,68 |
R$ 491,75 |
| MASCARA PFF2 TIPO N95 |
R$ 300,00 |
R$ 1,44 |
R$ 432,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X1,20 (18 G1 1/2″) ESTERIL |
R$ 13.900,00 |
R$ 0,11 |
R$ 1.576,26 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX |
R$ 800,00 |
R$ 0,69 |
R$ 552,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 |
R$ 500,00 |
R$ 1,85 |
R$ 925,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
R$ 100,00 |
R$ 1,79 |
R$ 179,36 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM |
R$ 600,00 |
R$ 0,95 |
R$ 570,00 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 4 |
R$ 20,00 |
R$ 11,85 |
R$ 237,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 |
R$ 1.200,00 |
R$ 0,77 |
R$ 919,80 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) |
R$ 50,00 |
R$ 4,50 |
R$ 225,00 |
| UMIDIFICADOR POTE COM CAPACIDE DE 200ML P/OXIGENIO |
R$ 49,00 |
R$ 13,82 |
R$ 677,38 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS |
R$ 6.000,00 |
R$ 0,46 |
R$ 2.760,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20GR TNT |
R$ 1.200,00 |
R$ 1,90 |
R$ 2.280,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
R$ 30.000,00 |
R$ 2,40 |
R$ 72.000,00 |
| CATETER INTRAV. C/ DISP. DE SEGURANCA 0,70MM (22G) |
R$ 600,00 |
R$ 1,79 |
R$ 1.074,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
R$ 400,00 |
R$ 1,79 |
R$ 716,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
R$ 94,00 |
R$ 28,10 |
R$ 2.641,40 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
R$ 40,00 |
R$ 28,10 |
R$ 1.124,00 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX10CM |
R$ 42,00 |
R$ 50,00 |
R$ 2.100,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 50G INVOLUCRO 75X75CM |
R$ 800,00 |
R$ 1,38 |
R$ 1.104,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 120X120CM |
R$ 75,00 |
R$ 4,30 |
R$ 215,00 |
| MANTA SMS P/ESTERILIZACAO 60G INVOLUCRO 75X75CM |
R$ 220,00 |
R$ 1,68 |
R$ 336,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 592,00 |
R$ 1,21 |
R$ 716,32 |
| MASCARA C/ COXIM INFLAVEL P/ VENTILACAO NAO INVASIVA Nº 5 |
R$ 15,00 |
R$ 14,28 |
R$ 214,20 |
| TESTE DE LIMPEZA TOSI PEREG/ LUMEN CHECK |
R$ 150,00 |
R$ 31,40 |
R$ 4.710,00 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG |
R$ 7.200,00 |
R$ 0,51 |
R$ 3.672,00 |
| SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL. TAMANHO Nº 14 X 54 CM. APLICACAO |
R$ 136,00 |
R$ 47,00 |
R$ 6.392,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 |
R$ 6.700,00 |
R$ 0,08 |
R$ 536,00 |
| KIT PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA ADULTO COMPOSTO NO MINIMO DE: 01 TRANSDUTOR DE PRESSAO DESCARTAVEL, EQUIPO DE SORO EM PVC COM REGULADOR DE FLUXO, 01 DISPOSITIVO DE FLUSH, 02 TORNEIRINHAS DE 03 VIAS MULTIDIRECIONAL, 02 TUBOS EXTENSORES M |
R$ 30,00 |
R$ 79,00 |
R$ 2.370,00 |
| CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL, CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERSAO PERIFERICA PICC DE SILICONE OU POLIURETANO, COM VALVULA ANTIREFLUXO, CONECTOR LUER LOCK, RADIOPACO, E MARCADOR DE PROFUNDIDADE, MONO LUMEN, 3F X 60 A 65 CM, PARA USO EM TERAPIA DE MEDI |
R$ 15,00 |
R$ 205,00 |
R$ 3.075,00 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 |
R$ 200,00 |
R$ 1,40 |
R$ 280,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G – CX C/100 UND |
R$ 24.300,00 |
R$ 0,41 |
R$ 9.963,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M – CX C/100 UND |
R$ 46.000,00 |
R$ 0,41 |
R$ 18.860,00 |
| LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P – CX C/100 UND |
R$ 45.500,00 |
R$ 0,41 |
R$ 18.655,00 |
| MALHA TUBULAR 15 CM X 25 M / 1 |
R$ 12,00 |
R$ 10,80 |
R$ 129,60 |
| MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL |
R$ 1.750,00 |
R$ 0,20 |
R$ 345,80 |
| SERINGA DESC S/AG 10ML LUER LOCK S/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
R$ 10.500,00 |
R$ 0,43 |
R$ 4.509,75 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 20ML |
R$ 2.000,00 |
R$ 1,44 |
R$ 2.870,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) |
R$ 53,00 |
R$ 4,15 |
R$ 220,08 |
| CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 10CMX12CM |
R$ 300,00 |
R$ 1,54 |
R$ 462,00 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
R$ 21,00 |
R$ 27,95 |
R$ 586,95 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M S/ LUBRIFICANTES CX C/100 UNID |
R$ 56,00 |
R$ 27,95 |
R$ 1.565,20 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
R$ 27,00 |
R$ 31,41 |
R$ 848,07 |
| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO 10,5CM X10,5CM |
R$ 50,00 |
R$ 14,55 |
R$ 727,50 |
| FIO NYLON 3-0 45CM TRIAN. 3/8 24MM- NP84330/NL30CT24S3 |
R$ 24,00 |
R$ 2,55 |
R$ 61,20 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P COM LUBRIFICANTE CX C/100 UNID |
R$ 9,00 |
R$ 30,87 |
R$ 277,83 |
| SISTEMA DE COLETOR DE SECRECAO DESCARTAVEL – 24HORAS |
R$ 315,00 |
R$ 11,28 |
R$ 3.553,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0205.21
