Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0138/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: COPY BUSINESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 05.673.764/0001-61
Valor: R$ 127.151,61 (cento e vinte e sete mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 127.151,61 (cento e vinte e sete mil e cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)
Data do Pedido: 08/06/2021
Objeto com detalhamento: CONTRATACAO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESP. OUTSOURCING IMPRESSAO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 7.451,61 |
R$ 7.451,61 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 21.000,00 |
R$ 21.000,00 |
| SERV DE LOC DE EQUIP/INFORMATICA |
R$ 1,00 |
R$ 14.700,00 |
R$ 14.700,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0138.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0136/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: REFRIMAIA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO
CNPJ: 14.166.343/0001-35
Valor do Pedido: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Nome do contratado: REFRIMAIA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 34.016.890/0001-41
Valor do Pedido: R$ 22.750,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais)
Data do Pedido: 31/03/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PMOC PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
| MANUT / CONSERV. DE EQUIPAMENTOS |
R$ 1,00 |
R$ 1.750,00 |
R$ 1.750,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0136-20
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0045/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor do Pedido: R$ 471,67 (quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor do Pedido: R$ 4.815,17 (quatro mil e oitocentos e quinze reais e dezessete centavos)
Nome do contratado: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor do Pedido: R$ 10.940,43 (dez mil. Novecentos e quarenta reais e quarenta e três centavos)
Nome do contratado: MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 18.234.459/0001-15
Valor do Pedido: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
Nome do contratado: LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.000.348/0002-34
Valor do Pedido: R$ 669,60 (seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor do Pedido: R$ 6.434,72 (seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)
Nome do contratado: CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MÉDICO
CNPJ: 78.746.773/0001-09
Valor do Pedido: R$ 786,60 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS O
CNPJ: 47.507.520/0001-59
Valor do Pedido: R$ 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor do Pedido: R$ 305,04 (trezentos e cinco reais e quatro centavos)
Nome do contratado: DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS – HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 5.778,00 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor do Pedido: R$ 1.184,00 (mil cento e oitenta e quatro reais)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor do Pedido: R$ 1.096,50 (mil e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Valor Total do Pedido: R$ 35.391,73
Data do Pedido: 12/02/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR – 50CM |
R$ 2,00 |
R$ 3,83 |
R$ 7,67 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0.55MM X 20MM (24G) |
R$ 2.600,00 |
R$ 0,08 |
R$ 208,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 |
R$ 1.600,00 |
R$ 0,08 |
R$ 128,00 |
| AGULHA HIPODERMICA 30X0,08 (21 G1 1/4″) ESTERIL |
R$ 1.600,00 |
R$ 0,08 |
R$ 128,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) |
R$ 80,00 |
R$ 3,90 |
R$ 312,00 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 |
R$ 2.100,00 |
R$ 0,62 |
R$ 1.302,00 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS |
R$ 48,00 |
R$ 3,55 |
R$ 170,40 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA |
R$ 72,00 |
R$ 7,36 |
R$ 529,92 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTAVEL |
R$ 18.300,00 |
R$ 0,11 |
R$ 1.921,50 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) |
R$ 800,00 |
R$ 0,15 |
R$ 116,00 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS |
R$ 105,00 |
R$ 3,05 |
R$ 320,25 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 |
R$ 50,00 |
R$ 1,99 |
R$ 99,50 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP |
R$ 200,00 |
R$ 0,22 |
R$ 43,60 |
| COBERTURA PARA OBITO TAM GG 90 X 220CM |
R$ 219,00 |
R$ 10,00 |
R$ 2.190,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
R$ 100,00 |
R$ 0,99 |
R$ 99,00 |
| EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR |
R$ 1.050,00 |
R$ 0,95 |
R$ 997,50 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº12 |
R$ 10,00 |
R$ 0,53 |
R$ 5,31 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR |
R$ 10,00 |
R$ 2,70 |
R$ 27,00 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 10ML |
R$ 4.500,00 |
R$ 0,52 |
R$ 2.340,00 |
| SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA |
R$ 3.500,00 |
R$ 0,18 |
R$ 644,00 |
| BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAO) |
R$ 9,00 |
R$ 10,39 |
R$ 93,48 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
R$ 80,00 |
R$ 72,05 |
R$ 5.764,10 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 |
R$ 600,00 |
R$ 1,35 |
R$ 807,36 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL |
R$ 2.350,00 |
R$ 0,30 |
R$ 695,60 |
| CLOREXIDINA 0,2% – 100ML SOLUCAO AQUOSA (TOPICO) |
R$ 216,00 |
R$ 1,22 |
R$ 263,58 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT |
R$ 25,00 |
R$ 12,00 |
R$ 300,00 |
| ALGODAO HIDROFILO 500 GR |
R$ 31,00 |
R$ 9,84 |
R$ 305,04 |
| SOLUCAO PEROXIDO DE HIDROGENIO 50% – REF. M0600-150 |
R$ 6,00 |
R$ 120,00 |
R$ 720,00 |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML |
R$ 360,00 |
R$ 1,86 |
R$ 669,60 |
| TOUCA DESCART C/ ELASTICO |
R$ 42.800,00 |
R$ 0,14 |
R$ 5.778,00 |
| FILTRO HEPA |
R$ 283,00 |
R$ 21,44 |
R$ 6.067,52 |
| MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO |
R$ 24,00 |
R$ 15,30 |
R$ 367,20 |
| CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM |
R$ 180,00 |
R$ 4,37 |
R$ 786,60 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE |
R$ 148,00 |
R$ 8,00 |
R$ 1.184,00 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO PRETO TP-12 |
R$ 30,00 |
R$ 2,58 |
R$ 77,40 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO PRETO TP-12 |
R$ 30,00 |
R$ 2,58 |
R$ 77,40 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO PRETO TP-12 |
R$ 30,00 |
R$ 2,58 |
R$ 77,40 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO ROSA MAGENTA TP-12 |
R$ 10,00 |
R$ 2,58 |
R$ 25,80 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO ROSA MAGENTA TP-12 |
R$ 10,00 |
R$ 2,58 |
R$ 25,80 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO ROSA MAGENTA TP-12 |
R$ 16,00 |
R$ 2,58 |
R$ 41,28 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERDE TP-12 |
R$ 70,00 |
R$ 2,58 |
R$ 180,60 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERDE TP-12 |
R$ 50,00 |
R$ 2,58 |
R$ 129,00 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERDE TP-12 |
R$ 50,00 |
R$ 2,58 |
R$ 129,00 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERMELHA TP-12 |
R$ 10,00 |
R$ 2,58 |
R$ 25,80 |
| ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICACAO VERMELHA TP-12 |
R$ 8,00 |
R$ 2,58 |
R$ 20,64 |
| FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) |
R$ 15,00 |
R$ 2,10 |
R$ 31,50 |
| FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) |
R$ 15,00 |
R$ 2,10 |
R$ 31,50 |
| FITA ADESIVA 50MM X 50M TRANSPARENTE (DUREX LARGO) |
R$ 15,00 |
R$ 2,10 |
R$ 31,50 |
| FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM X 8M BRANCA M 231 |
R$ 1,00 |
R$ 59,80 |
R$ 59,80 |
| FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM X 8M BRANCA M 231 |
R$ 1,00 |
R$ 59,80 |
R$ 59,80 |
| FITA P/ ROTULADOR BROTHER 12MM X 8M BRANCA M 231 |
R$ 1,00 |
R$ 59,80 |
R$ 59,80 |
| GRAMPEADOR |
R$ 12,00 |
R$ 14,94 |
R$ 179,28 |
| GRAMPEADOR |
R$ 12,00 |
R$ 14,94 |
R$ 179,28 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 |
R$ 30,00 |
R$ 2,79 |
R$ 83,70 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 – CAIXA C/ 5000 |
R$ 30,00 |
R$ 2,79 |
R$ 83,70 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
R$ 3,00 |
R$ 1,30 |
R$ 3,90 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
R$ 3,00 |
R$ 1,30 |
R$ 3,90 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
R$ 3,00 |
R$ 1,00 |
R$ 3,00 |
| PAPEL CARBONO AZUL 22 X 33CM |
R$ 200,00 |
R$ 0,15 |
R$ 30,98 |
| PAPEL CARBONO AZUL 22 X 33CM |
R$ 200,00 |
R$ 0,15 |
R$ 30,98 |
| PAPEL CARBONO AZUL 22 X 33CM |
R$ 150,00 |
R$ 0,15 |
R$ 23,23 |
| PAPEL A4 MULTIUSO |
R$ 830,00 |
R$ 15,00 |
R$ 12.450,00 |
| PAPEL A4 MULTIUSO |
R$ 830,00 |
R$ 15,00 |
R$ 12.450,00 |
| PAPEL A4 MULTIUSO |
R$ 830,00 |
R$ 15,00 |
R$ 12.450,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AAA’ 1,5V (PALITO) |
R$ 30,00 |
R$ 2,90 |
R$ 87,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AAA’ 1,5V (PALITO) |
R$ 32,00 |
R$ 2,90 |
R$ 92,80 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) |
R$ 30,00 |
R$ 3,10 |
R$ 93,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) |
R$ 30,00 |
R$ 3,10 |
R$ 93,00 |
| PILHA ALCALINA ‘AA’ 1,5V (PEQUENA) |
R$ 30,00 |
R$ 3,10 |
R$ 93,00 |
| SACO PLASTICO 25/35 |
R$ 15,00 |
R$ 22,95 |
R$ 344,25 |
| SACO PLASTICO 25/35 |
R$ 15,00 |
R$ 22,95 |
R$ 344,25 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 |
R$ 40,00 |
R$ 22,95 |
R$ 918,00 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 |
R$ 40,00 |
R$ 22,95 |
R$ 918,00 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 |
R$ 40,00 |
R$ 22,95 |
R$ 918,00 |
| BOBINA TERMICA |
R$ 30,00 |
R$ 3,10 |
R$ 93,00 |
| LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS |
R$ 29,00 |
R$ 8,38 |
R$ 243,02 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM |
R$ 360,00 |
R$ 2,77 |
R$ 997,20 |
| CD – R |
R$ 1.260,00 |
R$ 1,18 |
R$ 1.486,80 |
| CLIPS Nº 2/0 |
R$ 13,00 |
R$ 6,41 |
R$ 83,33 |
| CLIPS N° 6/0 |
R$ 2,00 |
R$ 6,41 |
R$ 12,82 |
| CLIPS Nº 8/0 500G |
R$ 2,00 |
R$ 6,41 |
R$ 12,82 |
| ENVELOPE A4 COR BRANCA MEDINDO 229 X 334 |
R$ 600,00 |
R$ 0,22 |
R$ 132,00 |
| ENVELOPE KRAF A4 MEDINDO 229 X 334 |
R$ 2.850,00 |
R$ 0,16 |
R$ 456,00 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS |
R$ 1.100,00 |
R$ 0,24 |
R$ 264,00 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM – REF 6181 |
R$ 1.800,00 |
R$ 0,47 |
R$ 843,48 |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 |
R$ 1.600,00 |
R$ 0,47 |
R$ 749,76 |
| LIVRO ATAS C/ CAPA COR PRETA S/ MARGEM DE 200 FOLHAS |
R$ 3,00 |
R$ 136,00 |
R$ 408,00 |
| CANETA QUADRO BRANCO – AZUL |
R$ 47,00 |
R$ 1,51 |
R$ 70,97 |
| CANETA QUADRO BRANCO – VERMELHO |
R$ 40,00 |
R$ 1,51 |
R$ 60,40 |
| PASTA “L” |
R$ 50,00 |
R$ 0,48 |
R$ 24,00 |
| PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR AZUL |
R$ 51,00 |
R$ 1,24 |
R$ 63,24 |
| PRENDEDOR METAL (JACARE) P/ CRACHA |
R$ 300,00 |
R$ 0,32 |
R$ 96,00 |
| TINTA PARA CARIMBO PRETO |
R$ 9,00 |
R$ 2,18 |
R$ 19,62 |
| TINTA PARA CARIMBO VERMELHO |
R$ 2,00 |
R$ 2,18 |
R$ 4,36 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40 |
R$ 56,00 |
R$ 26,40 |
R$ 1.478,40 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60 |
R$ 34,00 |
R$ 27,80 |
R$ 945,20 |
| ENVELOPE BRANCO 144X229 C/JANELA 75GR |
R$ 5,00 |
R$ 88,50 |
R$ 442,50 |
| CONTACT TRANSPARENTE |
R$ 1,00 |
R$ 40,50 |
R$ 40,50 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30X40 |
R$ 64,00 |
R$ 26,40 |
R$ 211,20 |
| ENVELOPE BRANCO 144X229 C/JANELA 75GR |
R$ 1,00 |
R$ 88,50 |
R$ 88,50 |
| EXTRATOR DE GRAMPO |
R$ 20,00 |
R$ 0,71 |
R$ 14,20 |
| FITA VERMELHA PARA DEMARCACAO DE PISO 48MM X 14MTS |
R$ 9,00 |
R$ 16,30 |
R$ 146,70 |
| PASTA SUSPENSA |
R$ 20,00 |
R$ 1,00 |
R$ 20,00 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO |
R$ 58,00 |
R$ 8,50 |
R$ 493,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0045.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0019/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor do Pedido: R$ 602,50 (seiscentos e dois e reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor do Pedido: R$ 665,04 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor do Pedido: R$ 5.746,34 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reas e trinta e qquatro centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor do Pedido: R$ 30.793,47 (trinta mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos)
Nome do contratado: CONFORTELL IND. E COMERCIO DE PRODUTOS O
CNPJ: 47.507.520/0001-59
Valor do Pedido: R$ 60.078,00 (sessenta mil e setenta e oito reais)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor do Pedido: R$ 1.925,00 (mil e novecentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor do Pedido: R$ 1.028,16 (mil e vite e oito reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: ESPUMABRAZ IND DE ESP DE POLIUTETANO LTD
CNPJ: 09.595.757/0001-40
Valor do Pedido: R$ 4.494,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor do Pedido: R$ 4.556,85 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Nome do contratado: FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor do Pedido: R$ 806,40 (oitocentos e seis reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor do Pedido: R$ 1.530,10 (mil e quinhentos e trinta reais e dez centavos)
Nome do contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Valor do Pedido: R$ 1.694,35 (mil e seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LIMITADA
CNPJ: 02.582.267/0001-60
Valor do Pedido: R$ 2.881,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e um reais)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor do Pedido: R$ 1.325,62 (mil e trezentos e vinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
Nome do contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor do Pedido: R$ 7.294,00 (sete mil, duzentos e noventa e quatro reais)
Valor total do Pedido: R$ 126.100,83 (cento e vinte seis mil e cem reais e oitenta e três centavos)
Data do Pedido: 14/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRA E SEM CLIP DESCARTAVEL |
R$ 6.700,00 |
R$ 0,43 |
R$ 2.881,00 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,06 |
R$ 82,50 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº14 |
R$ 800,00 |
R$ 0,65 |
R$ 520,00 |
| SOLUCAO ANTI-SEPT BUCAL GLUC DE CLOREX 0,12% S/ ALCOOL |
R$ 102,00 |
R$ 6,52 |
R$ 665,04 |
| ALCOOL 70% SACHE ASSEPTICO SWAB |
R$ 2.900,00 |
R$ 0,06 |
R$ 162,40 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 23 SCALP |
R$ 700,00 |
R$ 0,25 |
R$ 175,00 |
| FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX 5X7,4CM |
R$ 600,00 |
R$ 1,05 |
R$ 630,00 |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA RETRATIL DE SEGURANCA |
R$ 4.000,00 |
R$ 0,19 |
R$ 746,40 |
| SERINGA DOSADORA 10ML |
R$ 1.120,00 |
R$ 0,39 |
R$ 432,54 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 12 |
R$ 60,00 |
R$ 60,00 |
R$ 3.600,00 |
| ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA 100ML |
R$ 312,00 |
R$ 1,18 |
R$ 368,16 |
| CURATIVO HIDROCOLOIDE 15CM X 15CM |
R$ 140,00 |
R$ 9,73 |
R$ 1.362,03 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
R$ 100,00 |
R$ 5,63 |
R$ 563,28 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID |
R$ 30.000,00 |
R$ 0,95 |
R$ 28.500,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
R$ 19.380,00 |
R$ 3,10 |
R$ 60.078,00 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG |
R$ 5.500,00 |
R$ 0,35 |
R$ 1.925,00 |
| APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA. |
R$ 225,00 |
R$ 0,53 |
R$ 119,25 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M |
R$ 106,00 |
R$ 2,54 |
R$ 269,24 |
| LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO 70CM X 50M |
R$ 80,00 |
R$ 5,18 |
R$ 414,40 |
| SONDA URETAL DE PVC SILICONIZADA Nº 12 |
R$ 8,00 |
R$ 0,57 |
R$ 4,59 |
| TERMOMETRO CLINICO DIGITAL |
R$ 10,00 |
R$ 13,86 |
R$ 138,60 |
| TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK |
R$ 120,00 |
R$ 0,68 |
R$ 82,08 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
R$ 60,00 |
R$ 74,90 |
R$ 4.494,00 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXG |
R$ 619,00 |
R$ 7,35 |
R$ 4.549,65 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA MEDIA |
R$ 1,00 |
R$ 7,20 |
R$ 7,20 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N°3 |
R$ 5,00 |
R$ 34,00 |
R$ 170,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N°4 |
R$ 5,00 |
R$ 34,00 |
R$ 170,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N°5 |
R$ 10,00 |
R$ 34,00 |
R$ 340,00 |
| ESCOVA COM CLOREXIDINA 2% |
R$ 560,00 |
R$ 1,44 |
R$ 806,40 |
| SERINGA 20ML DESCART BICO LISO S/AG |
R$ 3.250,00 |
R$ 0,47 |
R$ 1.530,10 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS |
R$ 360,00 |
R$ 2,72 |
R$ 977,76 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS |
R$ 200,00 |
R$ 3,56 |
R$ 712,04 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº16 |
R$ 8,00 |
R$ 0,57 |
R$ 4,55 |
| CADARCO SARJADO 1CM X 100MTS |
R$ 300,00 |
R$ 3,60 |
R$ 1.080,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
R$ 160,00 |
R$ 0,45 |
R$ 71,76 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM |
R$ 14,00 |
R$ 11,29 |
R$ 158,06 |
| SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POLIVINIL N 16 |
R$ 10,00 |
R$ 0,91 |
R$ 9,10 |
| SONDA RETAL Nº 14 |
R$ 10,00 |
R$ 0,67 |
R$ 6,70 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL |
R$ 6.350,00 |
R$ 0,80 |
R$ 5.080,00 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 CM ESTERIL 13 FIOS |
R$ 5.400,00 |
R$ 0,41 |
R$ 2.214,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0019.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0012/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13.328.409/0001-83
Valor do Pedido: R$ 69,25 (sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: AUTOPEL AUTOMACAO COM E INFORMATICA LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 1.901,46 (mil e novecentos e um reais e quarenta e seis centavos)
Nome do contratado: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 04.479.137/0001-21
Valor do Pedido: R$ 71,10 (setenta e um reais e dez centavos)
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor do Pedido: R$ 1.260,50 (mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Valor Total do Pedido: R$ 3.231,21 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos)
Data do Pedido: 14/01/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| ETIQUETA LASER 25,4 X 66,7MM – REF 6180 |
R$ 67,00 |
R$ 0,05 |
R$ 3,35 |
| ETIQUETA PIMACO – 8099F |
R$ 67,00 |
R$ 0,11 |
R$ 7,37 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 3,00 |
R$ 11,25 |
R$ 33,75 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL |
R$ 7,00 |
R$ 1,77 |
R$ 12,39 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO |
R$ 7,00 |
R$ 1,77 |
R$ 12,39 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 33,00 |
R$ 0,41 |
R$ 13,53 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA |
R$ 33,00 |
R$ 0,41 |
R$ 13,53 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 142,00 |
R$ 13,20 |
R$ 1.874,40 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA |
R$ 7,00 |
R$ 1,35 |
R$ 9,45 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS |
R$ 12,00 |
R$ 16,88 |
R$ 202,56 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS |
R$ 13,00 |
R$ 31,00 |
R$ 403,00 |
| CADERNO CAPA DURA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS C/ PAUTA S/ MARGEM |
R$ 2,00 |
R$ 6,40 |
R$ 12,80 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM |
R$ 17,00 |
R$ 3,90 |
R$ 66,30 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA |
R$ 7,00 |
R$ 1,00 |
R$ 7,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 67,00 |
R$ 0,25 |
R$ 16,75 |
| CLIPS Nº 2/0 |
R$ 1,00 |
R$ 6,76 |
R$ 6,76 |
| CLIPS Nº 8/0 500G |
R$ 1,00 |
R$ 6,76 |
R$ 6,76 |
| COLA LIQUIDA BRANCA 40GR |
R$ 2,00 |
R$ 0,60 |
R$ 1,20 |
| ENVELOPE KRAF A4 MEDINDO 229 X 334 |
R$ 350,00 |
R$ 0,15 |
R$ 52,50 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS |
R$ 167,00 |
R$ 0,16 |
R$ 26,72 |
| ETIQUETA PIMACO 8296 |
R$ 33,00 |
R$ 0,21 |
R$ 6,93 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 3,00 |
R$ 2,51 |
R$ 7,53 |
| GRAMPO 26/6 C/5000 |
R$ 10,00 |
R$ 3,20 |
R$ 32,00 |
| LAPIS PRETO N° 2 |
R$ 3,00 |
R$ 0,22 |
R$ 0,66 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 3,00 |
R$ 6,39 |
R$ 19,17 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
R$ 2,00 |
R$ 1,30 |
R$ 2,60 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 3,00 |
R$ 8,35 |
R$ 25,05 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 7,00 |
R$ 0,55 |
R$ 3,85 |
| PASTA SUSPENSA |
R$ 33,00 |
R$ 1,10 |
R$ 36,30 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 33,00 |
R$ 1,62 |
R$ 53,46 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
R$ 33,00 |
R$ 1,55 |
R$ 51,15 |
| SACO PLASTICO 25/35 |
R$ 5,00 |
R$ 42,00 |
R$ 210,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0012.21
Publicação do edital: 07/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0011/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: EISKALT MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Nome do contratado: SANDREFRIO COM E MANUTENCAO LTDA
CNPJ:
Valor do Pedido: R$ 1.153,50 (mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) + R$ 120,00 de frete.
Valor total do Pedido: R$ 3.153,50 (três mil e cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
Data do Pedido: 13/01/2021
Objeto com detalhamento: MANUTENÇÃO PREDIAL ARA PACIENTES COVID 19
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 22,95 |
R$ 229,50 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 22,95 |
R$ 229,50 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 22,95 |
R$ 229,50 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 31,00 |
R$ 310,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 5,00 |
R$ 31,00 |
R$ 155,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 28,00 |
R$ 280,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 5,00 |
R$ 45,00 |
R$ 225,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 50,00 |
R$ 500,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 10,00 |
R$ 50,00 |
R$ 500,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 5,00 |
R$ 25,00 |
R$ 125,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 5,00 |
R$ 31,00 |
R$ 155,00 |
| CONSERVACAO E REPAROS |
R$ 5,00 |
R$ 43,00 |
R$ 215,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0011.21
Publicação do edital: 07/03/2022
A FUNDAÇÃO ABC – INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA, inscrita no CNPJ sob nº 57.571.275/0018-40 declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022 não recebeu receita financeira especifica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.
Anexo:
Abrir PDF: Receita (13)
Publicação do edital: 07/03/2022
A FUNDAÇÃO ABC –INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS II – BAIXADA SANTISTA inscrita no CNPJ sob nº 57.571.275/0018-40 , declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022 não efetuou despesa financeira especifica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.
Anexo:
Abrir PDF: Despesa (4)
Publicação do edital: 04/03/2022
A FUNDAÇÃO ABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, não recebeu receita financeira especifica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.
Anexo:
Abrir PDF: CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA - 01-02 A 28-02-22
Publicação do edital: 04/03/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0100/21 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
| CNPJ: 04.027.894/0007-50 |
| VALOR: R$ 16.080,50 |
| NOME DO CONTRATADO: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. |
| CNPJ: 31.378.288/0001-66 |
| VALOR: R$ 18.091,31 |
| NOME DO CONTRATADO: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: 05.847.630/0001-10 |
| VALOR: R$ 225,58 |
| NOME DO CONTRATADO: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: 12.927.876/0001-67 |
| VALOR: R$ 1.727,20 |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. |
| CNPJ: 11.206.099/0001-07 |
| VALOR: R$ 2.760,96 |
| NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
| CNPJ: 67.729.178/0004-91 |
| VALOR : R$ 2.606,80 |
| NOME DO CONTRATADO: ALIANCA HOSPITALAR EIRELI |
| CNPJ: 21.368.399/0001-38 |
| VALOR: R$ 8.052,68 |
| VALOR TOTAL: R$ 49.545,03 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 10/06/2021 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0100-21
