Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0028/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO:SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI |
| CNPJ: 20.451.726/0001/58 |
| VALOR : R$ 1.713,11 |
| NOME DO CONTRATADO: LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. |
| CNPJ: 65.944.753/0001-09 |
| VALOR: R$ 1.121,90 |
| NOME DO CONTRATADO: COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI – DESCARTAVEIS. |
| CNPJ: 06.317.832/0001-12 |
| VALOR : R$ 1.600,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 4.435,01 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 31/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
|
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0028-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0024/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: VANCOLOR COMERCIO DE PAPAEIS LTDA |
| CNPJ: 09.262.029/0001-16 |
| VALOR : R$ 2.160,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 2.160,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 21/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0024-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0023/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: MEDICAMENTAL HOSP. LTDA |
| CNPJ: 31.378.288/0001-66 |
| VALOR : R$ 2.180,00 |
| NOME DO CONTRATADO: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE |
| CNPJ: 04.124.669/0001-46 |
| VALOR: R$ 510,20 |
| VALOR TOTAL: R$ 2.690,20 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 24/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
|
|
Retificado em 04/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0023-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0021/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA |
| CNPJ: 11.206.099/0004-41 |
| VALOR: R$ 1.510,82 |
| VALOR TOTAL: R$ 1.510,82 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 18/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0021-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0011/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A |
| CNPJ: 48.791.685/0001-68 |
| VALOR: R$ 1.050,00 |
| NOME DO CONTRATADO: DNAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| CNPJ: 06.064.531/0001-24 |
| VALOR: R$ 20.260,00 |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA |
| CNPJ: 11.206.099/0004-41 |
| VALOR: R$ 66.451,56 |
| NOME DO CONTRATADO: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA. |
| CNPJ: 02.881.877/0001-64 |
| VALOR : R$ 27.860,00 |
| NOME DO CONTRATADO: ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA |
| CNPJ: 07.397.742/0001-41 |
| VALOR : 249,00 |
| NOME DO CONTRATADO: HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA – HD SISTEMAS |
| CNPJ: 15.810.932/0001-77 |
| VALOR: 717,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 116.587,56 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 14/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0011-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0352/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
Valor: R$ 437,95 (quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 17.132,25 (dezessete mil cento e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 308,33 (trezentos e oito reais e trinta e três centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 208,60 (duzentos e oito reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos)
Nome do contratado: ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 14.115.388/0001-80
Valor: R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais)
Nome do contratado: FORMULA PAULISTA MANIP DROGARIA LTDA EPP
CNPJ: 11.440.828/0001-87
Valor: R$ 36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0020-77
Valor: R$ 758,80 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA
CNPJ: 08.231.734/0001-93
Valor: R$ 164,88 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 741,60 (setecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: 237,80 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: 1.267,30 (Mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos)
Nome do contratado: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.311.620/0001-10
Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 1.740,23 (mil setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: 55,00 (cinquenta e cinco reais)
Nome do contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Valor: R$ 701,15 (setecentos e um reais e quinze centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 4.526,69 (quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos)
Valor do Pedido: R$ 29.814,38 (vinte e nove mil oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)
Data do Pedido: 07/12/20
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (15 LEITOS) PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML |
R$ 500,00 |
R$ 1,20 |
R$ 600,00 |
| ATENOLOL 25MG |
R$ 90,00 |
R$ 0,04 |
R$ 3,15 |
| CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML |
R$ 200,00 |
R$ 0,49 |
R$ 98,00 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL |
R$ 5,00 |
R$ 3,79 |
R$ 18,95 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML |
R$ 50,00 |
R$ 6,30 |
R$ 315,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML |
R$ 200,00 |
R$ 0,52 |
R$ 104,00 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML |
R$ 25,00 |
R$ 2,49 |
R$ 62,25 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML |
R$ 100,00 |
R$ 1,14 |
R$ 114,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
R$ 900,00 |
R$ 18,84 |
R$ 16.956,00 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G |
R$ 5,00 |
R$ 9,85 |
R$ 49,25 |
| METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML |
R$ 2,00 |
R$ 1,06 |
R$ 2,11 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML |
R$ 5,00 |
R$ 3,63 |
R$ 18,14 |
| FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM |
R$ 25,00 |
R$ 1,15 |
R$ 28,75 |
| ANLODIPINO 5MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,04 |
R$ 20,45 |
| DILTIAZEM 60MG |
R$ 50,00 |
R$ 0,23 |
R$ 11,49 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG |
R$ 56,00 |
R$ 0,35 |
R$ 19,55 |
| BROMOPRIDA 20ML GOTAS |
R$ 96,00 |
R$ 1,17 |
R$ 112,77 |
| FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML – USO EV/IM |
R$ 25,00 |
R$ 1,83 |
R$ 45,82 |
| AMINOFILINA 24MG/ML 10ML |
R$ 100,00 |
R$ 1,03 |
R$ 103,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
R$ 960,00 |
R$ 0,11 |
R$ 105,60 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML |
R$ 144,00 |
R$ 2,40 |
R$ 345,60 |
| NIMODIPINO 30MG |
R$ 30,00 |
R$ 0,23 |
R$ 6,75 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL |
R$ 50,00 |
R$ 2,11 |
R$ 105,50 |
| AZITROMICINA 500MG |
R$ 300,00 |
R$ 1,41 |
R$ 423,00 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML |
R$ 50,00 |
R$ 2,49 |
R$ 124,50 |
| HALOPERIDOL 5MG |
R$ 200,00 |
R$ 0,21 |
R$ 41,00 |
| CEFTRIAXONA 1G IV |
R$ 500,00 |
R$ 6,68 |
R$ 3.340,00 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML |
R$ 50,00 |
R$ 2,20 |
R$ 109,77 |
| MORFINA 10 MG |
R$ 50,00 |
R$ 0,61 |
R$ 30,57 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML |
R$ 32,00 |
R$ 4,07 |
R$ 130,20 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
R$ 30,00 |
R$ 28,20 |
R$ 846,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SL |
R$ 30,00 |
R$ 0,36 |
R$ 10,80 |
| BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G |
R$ 2,00 |
R$ 17,90 |
R$ 35,80 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG |
R$ 60,00 |
R$ 2,24 |
R$ 134,40 |
| CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO |
R$ 6,00 |
R$ 6,10 |
R$ 36,60 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML |
R$ 240,00 |
R$ 1,90 |
R$ 456,00 |
| AGUA DESTILADA 500ML |
R$ 30,00 |
R$ 2,20 |
R$ 66,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO |
R$ 64,00 |
R$ 3,70 |
R$ 236,80 |
| QUETIAPINA 25MG |
R$ 200,00 |
R$ 0,20 |
R$ 40,60 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
R$ 42,00 |
R$ 11,33 |
R$ 476,00 |
| AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML |
R$ 50,00 |
R$ 1,78 |
R$ 89,00 |
| COLAGENASE + CLORANFENICOL – 30GR |
R$ 10,00 |
R$ 13,60 |
R$ 136,00 |
| DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP |
R$ 100,00 |
R$ 0,68 |
R$ 67,80 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML |
R$ 100,00 |
R$ 1,70 |
R$ 170,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG |
R$ 50,00 |
R$ 2,49 |
R$ 124,50 |
| AGUA DESTILADA 10ML |
R$ 2.600,00 |
R$ 0,21 |
R$ 546,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML |
R$ 320,00 |
R$ 1,59 |
R$ 508,80 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML |
R$ 400,00 |
R$ 0,22 |
R$ 88,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
R$ 50,00 |
R$ 2,40 |
R$ 120,00 |
| FENITOINA 250MG/5ML |
R$ 100,00 |
R$ 2,20 |
R$ 220,00 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
R$ 24,00 |
R$ 1,11 |
R$ 26,72 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP |
R$ 500,00 |
R$ 0,04 |
R$ 18,50 |
| POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G – ENVELOPE 30G |
R$ 60,00 |
R$ 18,50 |
R$ 1.110,00 |
| METFORMINA 850MG |
R$ 400,00 |
R$ 0,11 |
R$ 43,60 |
| LACTULOSE 667MG/ML |
R$ 10,00 |
R$ 6,40 |
R$ 64,00 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO |
R$ 30,00 |
R$ 0,26 |
R$ 7,82 |
| FUROSEMIDA 40MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,06 |
R$ 30,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML 1ML |
R$ 100,00 |
R$ 1,05 |
R$ 105,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML |
R$ 200,00 |
R$ 0,48 |
R$ 96,00 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG |
R$ 192,00 |
R$ 0,38 |
R$ 73,73 |
| CLONAZEPAM 2MG |
R$ 480,00 |
R$ 0,07 |
R$ 33,12 |
| CARVEDILOL 6,25MG |
R$ 210,00 |
R$ 0,09 |
R$ 19,74 |
| CAPTOPRIL 25MG |
R$ 750,00 |
R$ 0,04 |
R$ 31,50 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG |
R$ 30,00 |
R$ 0,10 |
R$ 3,00 |
| PREDNISONA 20MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,16 |
R$ 77,50 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
R$ 50,00 |
R$ 1,10 |
R$ 55,00 |
| LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML |
R$ 12,00 |
R$ 13,74 |
R$ 164,88 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0352-20.-compactado
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0019/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
| CNPJ: 11.260.846/0001-87 |
| VALOR: R$ 1.210,00 |
| NOME DO CONTRATADO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA |
| CNPJ: 04.027.894/0003-26 |
| VALOR: R$ 579,00 |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA |
| CNPJ: 11.206.099/0004-41 |
| VALOR: R$211,00 |
| NOME DO CONTRATADO: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 04.274.988/0001-38 |
| VALOR: R$ 527,58 |
| VALOR TOTAL: R$ 2.527,58 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 17/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
|
Anexo:
Abrir PDF: SC0019-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH328/20
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 1.841,00 (Mil, oitocentos e quarenta e um reais)
Nome do Contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 2.802,50 (Dois mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos)
Nome do Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 1.001,29 (Mil e um reais e vinte e nove centavos)
Nome do Contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 463,87 (Quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos)
Nome do Contratado: LONGMED PROD MEDICOS HOSPITALARES – SP
CNPJ: 18.128.544/0001-07
Valor: R$ 8.360,00 (Oito mil, trezentos e sessenta reais)
Nome do Contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ R$ 2.055,90 (dois mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)
Nome do Contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 14.237,78 (Quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos)
Nome do Contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 22.368,20 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)
Nome do Contratado: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
Valor: R$ 28.603,24 (Vinte e oito mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos)
Nome do Contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 25.589,60 (Vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)
Nome do Contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 18.701,36 (Dezoito mil, setecentos e um reais e trinta e seis centavos)
Nome do Contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.560,00 (Mil, quinhentos e sessenta reais)
Nome do Contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 29.132,66 (Vinte e nove mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)
Nome do Contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 42.969,00 (Quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais)
Nome do Contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 22.179,86 (Vinte dois mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
Nome do Contratado: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.618.022/0001-21
Valor: R$ 2.226,90 (Dois mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
Valor do Pedido: R$ 224.093,16 (duzentos e vinte e quatro mil, noventa e três reais e dezesseis centavos)
Data: 03/11/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COVI-19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML |
R$ 100,00 |
R$ 18,41 |
R$ 1.841,00 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S |
R$ 118,00 |
R$ 23,75 |
R$ 2.802,50 |
| LIDOCAINA 10% – 50ML SPRAY |
R$ 5,00 |
R$ 49,34 |
R$ 246,71 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML |
R$ 200,00 |
R$ 2,35 |
R$ 469,92 |
| BISACODIL 5MG |
R$ 40,00 |
R$ 0,18 |
R$ 7,05 |
| DIGOXINA 0,25MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,07 |
R$ 35,00 |
| CAPTOPRIL 25MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,04 |
R$ 19,40 |
| HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML 1 ML |
R$ 50,00 |
R$ 4,46 |
R$ 223,21 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G |
R$ 8,00 |
R$ 28,31 |
R$ 226,48 |
| BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G |
R$ 3,00 |
R$ 21,93 |
R$ 65,79 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG |
R$ 720,00 |
R$ 0,24 |
R$ 171,60 |
| ALTEPLASE 50MG |
R$ 2,00 |
R$ 1.950,00 |
R$ 3.900,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML |
R$ 200,00 |
R$ 22,30 |
R$ 4.460,00 |
| PENTOXIFILINA 20MG/ML 5ML |
R$ 100,00 |
R$ 1,70 |
R$ 170,13 |
| NIMODIPINO 30MG |
R$ 30,00 |
R$ 0,21 |
R$ 6,30 |
| CIPROFLOXACINO 500MG |
R$ 300,00 |
R$ 0,21 |
R$ 64,29 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML |
R$ 50,00 |
R$ 0,95 |
R$ 47,50 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
R$ 22,00 |
R$ 20,91 |
R$ 459,99 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
R$ 122,00 |
R$ 2,21 |
R$ 269,62 |
| CIPROFLOXACINO 500MG |
R$ 300,00 |
R$ 0,21 |
R$ 64,29 |
| CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML |
R$ 50,00 |
R$ 0,95 |
R$ 47,50 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
R$ 22,00 |
R$ 20,91 |
R$ 459,99 |
| NIMODIPINO 30MG |
R$ 30,00 |
R$ 0,21 |
R$ 6,30 |
| POLIMIXINA B 500.000UI |
R$ 525,00 |
R$ 26,99 |
R$ 14.169,75 |
| HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML |
R$ 50,00 |
R$ 1,36 |
R$ 68,03 |
| PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G |
R$ 400,00 |
R$ 18,69 |
R$ 7.476,00 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML |
R$ 250,00 |
R$ 0,68 |
R$ 170,00 |
| HIDROCORTISONA 500 MG |
R$ 100,00 |
R$ 4,49 |
R$ 449,00 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML |
R$ 680,00 |
R$ 20,99 |
R$ 14.273,20 |
| PROPOFOL 10MG/ML – FRASCO 20ML |
R$ 1.900,00 |
R$ 14,98 |
R$ 28.462,00 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG |
R$ 132,00 |
R$ 1,07 |
R$ 141,24 |
| FENITOINA 250MG/5ML |
R$ 80,00 |
R$ 3,07 |
R$ 245,60 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S |
R$ 1.350,00 |
R$ 18,40 |
R$ 24.840,00 |
| EPINEFRINA 1MG/ML 1ML |
R$ 300,00 |
R$ 1,68 |
R$ 504,00 |
| POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G – ENVELOPE 30G |
R$ 60,00 |
R$ 18,50 |
R$ 1.110,00 |
| NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML |
R$ 1.950,00 |
R$ 7,00 |
R$ 13.650,00 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL |
R$ 200,00 |
R$ 2,19 |
R$ 438,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML |
R$ 216,00 |
R$ 2,21 |
R$ 477,36 |
| ANLODIPINO 5MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,03 |
R$ 16,00 |
| ALBUMINA HUMANA 20% 50ML |
R$ 20,00 |
R$ 112,00 |
R$ 2.240,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML |
R$ 1.400,00 |
R$ 0,55 |
R$ 770,00 |
| VANCOMICINA 500 MG |
R$ 400,00 |
R$ 3,90 |
R$ 1.560,00 |
| TRAMADOL 50MG/ML 2ML |
R$ 60,00 |
R$ 1,00 |
R$ 60,00 |
| MEROPENEM 500MG EV |
R$ 400,00 |
R$ 11,70 |
R$ 4.680,00 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML |
R$ 100,00 |
R$ 6,32 |
R$ 632,20 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML |
R$ 168,00 |
R$ 11,50 |
R$ 1.931,98 |
| FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML – USO EV/IM |
R$ 25,00 |
R$ 1,94 |
R$ 48,48 |
| MEROPENEM 1G IV |
R$ 1.100,00 |
R$ 19,80 |
R$ 21.780,00 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM |
R$ 50,00 |
R$ 0,98 |
R$ 49,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML- 10ML |
R$ 2.900,00 |
R$ 14,80 |
R$ 42.920,00 |
| SODIO, NITROPRUSSETO 25MG/ML 2ML AMP |
R$ 10,00 |
R$ 12,60 |
R$ 126,00 |
| MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML 3ML |
R$ 195,00 |
R$ 6,10 |
R$ 1.189,50 |
| ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML |
R$ 50,00 |
R$ 2,19 |
R$ 109,50 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG |
R$ 160,00 |
R$ 0,37 |
R$ 59,20 |
| CLARITROMICINA 500MG IV |
R$ 648,00 |
R$ 30,20 |
R$ 19.569,60 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G |
R$ 50,00 |
R$ 11,00 |
R$ 550,00 |
| COLAGENASE + CLORANFENICOL – 30GR |
R$ 50,00 |
R$ 8,40 |
R$ 420,00 |
| CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG |
R$ 90,00 |
R$ 0,19 |
R$ 17,31 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG |
R$ 500,00 |
R$ 0,28 |
R$ 138,75 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G |
R$ 128,00 |
R$ 0,70 |
R$ 89,31 |
| MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML |
R$ 650,00 |
R$ 3,29 |
R$ 2.137,59 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML |
R$ 22,00 |
R$ 20,91 |
R$ 459,99 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho
Anexo:
Abrir PDF: PROC MCH0328.20-compactado
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0018/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
| CNPJ: 11.260.846/0001-87 |
| VALOR: R$ 1.132,56 |
| VALOR TOTAL: R$ 1.132,56 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 12/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0018-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0016/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA. |
| CNPJ: 13.085.369/0001-96 |
| VALOR: R$ 313,74 |
| NOME DO CONTRATADO: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A |
| CNPJ: 48.791.685/0001-68 |
| VALOR: R$ 489,17 |
| NOME DO CONTRATADO: MEDICAMENTAL HOSP. LTDA |
| CNPJ: 31.378.288/0001-66 |
| VALOR : R$ 1.618,31 |
| NOME DO CONTRATADO: CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA |
| CNPJ: 61.418.042/0001-31 |
| VALOR: R$ 2.129,90 |
| NOME DO CONTRATADO: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD. MEDICO – CIRURGICOS LTDA. |
| CNPJ: 51.943.645/0001-07 |
| VALOR: R$ 2.900,00 |
| NOME DO CONTRATADO: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIR. E HOSP. EIRELI |
| CNPJ: 48.939.276/0001-66 |
| VALOR: R$ 4.859,36 |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA |
| CNPJ: 11.206.099/0004-41 |
| VALO: R$ 2.513,71 |
| NOME DO CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CNPJ: 00.874.929/0001-00 |
| VALOR: R$ 2.118,64 |
| NOME DO CONTRATADO: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
| CNPJ: 61.210.283/0001-88 |
| VALOR: R$ 1.035,12 |
| NOME DO CONTRATADO: CIRURGICA KD LTDA. |
| CNPJ: 09.260.071/0001-06 |
| VALOR: R$ 4.800,00 |
| NOME DO CONTRATADO: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ: 10.349.885/0001-92 |
| VALOR : R$ 1.403,60 |
| NOME DO CONTRATADO: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 04.274.988/0001-38 |
| VALOR: R$ 2.145,51 |
| NOME DO CONTRATADO: M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ: 07.499.258/0001-23 |
| VALOR: R$ 1.066,50 |
| VALOR TOTAL: R$ 27.393,56 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 18/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Retificado em 25/02/2022
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0016-21
