Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0014/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A |
| CNPJ: 48.791.685/0001-68 |
| VALOR: R$ 1.887,60 |
| NOME DO CONTRATADO: MEDICAMENTAL HOSP. LTDA |
| CNPJ: 31.378.288/0001-66 |
| VALOR : R$ 7.129,28 |
| NOME DO CONTRATADO: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
| CNPJ: 21.681.325/0001-57 |
| VALOR: R$ 7.389,20 |
| NOME DO CONTRATADO: NEUPHARMA DIST. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 21.487.927/0001-78 |
| VALOR : R$ 20.178,20 |
| NOME DO CONTRATADO: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA |
| CNPJ: 02.520.829/0001-40 |
| VALOR : R$ 6.348,00 |
| NOME DO CONTRATADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CNPJ: 67.729.178/0004-91 |
| VALOR: R$ 6.355,40 |
| NOME DO CONTRATADO: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ: 32.757.824/0001-05 |
| VALOR: R$ 4.163,40 |
| NOME DO CONTRATADO: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. |
| CNPJ: 81.706.251/0001-98 |
| VALOR : R$ 3.600,54 |
| NOME DO CONTRATADO: ABL- ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
| CNPJ:05.439.635/0004-56 |
| VALOR : R$ 38.860,00 |
| NOME DO CONTRATADO: MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A |
| CNPJ: 07.752.236/0001-23 |
| VALOR: R$ 2.688,00 |
| NOME DO CONTRATADO: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 04.274.988/0001-38 |
| VALOR: R$ 2.793,03 |
| NOME DO CONTRATADO: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CNPJ: 00.874.929/0001-00 |
| VALOR: R$ 21.450,00 |
| NOME DO CONTRATADO: NEWARIS LIFESCIENCES LTDA |
| CNPJ: 37.407.347/0001-63 |
| VALOR: R$ 3.780,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 126.622,65 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 20/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Anexo:
Abrir PDF: SC0014-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0015/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: MEDICAMENTAL HOSP. LTDA |
| CNPJ: 31.378.288/0001-66 |
| VALOR : R$ 2.641,77 |
| NOME DO CONTRATADO: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
| CNPJ: 21.681.325/0001-57 |
| VALOR: R$ 30.659,68 |
| NOME DO CONTRATADO: NEUPHARMA DIST. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA |
| CNPJ: 21.487.927/0001-78 |
| VALOR : R$ 11.970,00 |
| NOME DO CONTRATADO: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA |
| CNPJ: 02.520.829/0001-40 |
| VALOR : R$ 1.668,00 |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA |
| CNPJ: 11.206.099/0004-41 |
| VALOR: R$ 3.174,55 |
| VALOR TOTAL: R$ 50.114,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 18/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0015-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0013/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: 3M- REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI |
| CNPJ: 22.939.453/0001-10 |
| VALOR: R$ 10.500,00 |
| NOME DO CONTRATADO: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A |
| CNPJ: 48.791.685/0001-68 |
| VALOR: R$ 325,31 |
| NOME DO CONTRATADO: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA |
| CNPJ: 02.419.460/0001-84 |
| VALOR: R$ 1.108,00 |
| NOME DO CONTRATADO: AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| CNPJ: 57.202.418/0001-07 |
| VALOR: R$ 5.000,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 16.933,31 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 18/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
|
Retificado em 25/02/2022
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
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Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento ao COMUNICADO SDG n° 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC n° 08/2020, emitida pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em carácter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19, em período de pandemia e calamidade pública decretada.
| UNIDADE: FUNDAÇÃO DO ABC – HOSPITAL ESTADUAL METROPOLITANO SANTA CECÍLIA |
| Nº DO PROCESSO: SC0012/22 |
| FUNDAMENTO LEGAL: REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA FUABC E MANTIDAS |
| NOME DO CONTRATADO: MEDICAMENTAL HOSP. LTDA |
| CNPJ: 31.378.288/0001-66 |
| VALOR : R$ 1.530,00 |
| NOME DO CONTRATADO: SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA |
| CNPJ: 11.206.099/0004-41 |
| VALOR: R$ 3.290,00 |
| NOME DO CONTRATADO: CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA |
| CNPJ: 61.418.042/0001-31 |
| VALOR: R$ 5.698,00 |
| VALOR TOTAL: R$ 10.518,00 |
| DATA DA CONTRATAÇÃO: 17/01/2022 |
| PRAZO CONTRATUAL: NÃO SE APLICA |
| TERMO DE REFERÊNCIA OU EDITAL: NÃO SE APLICA |
| INSTRUMENTO CONTRATUAL: PEDIDO DE COMPRA |
| NOTA DE EMPENHO (RESERVA): ANEXO |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO (COMPROVANTE DE PAGAMENTO): ANEXO |
| DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNDAÇÃO DO ABC – HEMSC |
|
|
Retificado em 14/03/2022
Anexo:
Abrir PDF: SC0012-22
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0057/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 5.169,74 (cinco mil e cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 3.290,06 (três mil e duzentos e noventa reais e seis centavos)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 2.185,03 (dois mil e cento e oitenta e cinco reais e três centavos)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 178,60 (cento e setenta e oito reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 61.900,90 (sessenta e um mil e novecentos reais e noventa centavos)
Nome do contratado: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME
CNPJ: 03.402.979/0001-12
Valor: R$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais)
Nome do contratado: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 1.540,80 (mil e quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 687,60 (seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 09.436.986/0001-11
Valor: R$ 2.312,50 (dois mil e trezentos e doze reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 589,44 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 411,84 (quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 285,25 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor: R$ 5.754,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais)
Nome do contratado: VIAMED LTDA – ME
CNPJ: 10.445.253/0001-22
Valor: R$ 1.204,42 (mil e duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor do Pedido: R$ 115.407,18 (cento e quinze mil e quatrocentos e sete reais e dezoito centavos)
Data do Pedido: 01/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAO) |
6 |
R$ 10,59 |
R$ 63,54 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
50 |
R$ 4,27 |
R$ 213,50 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
100 |
R$ 0,42 |
R$ 42,00 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM |
8 |
R$ 10,85 |
R$ 86,80 |
| SONDA RETAL Nº 14 |
10 |
R$ 0,60 |
R$ 6,00 |
| CLOREXIDINE 2 % DEGERMANTE ALMOTOLIA 100ML |
163 |
R$ 1,75 |
R$ 285,25 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE |
70 |
R$ 8,00 |
R$ 560,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID |
30000 |
R$ 0,85 |
R$ 25.500,00 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG |
4500 |
R$ 0,34 |
R$ 1.540,80 |
| ALGODAO HIDROFILO 500 GR |
19 |
R$ 9,40 |
R$ 178,60 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS |
48 |
R$ 2,67 |
R$ 128,16 |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA RETRATIL DE SEGURANCA |
6500 |
R$ 0,19 |
R$ 1.212,90 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) |
40 |
R$ 3,90 |
R$ 156,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) |
30 |
R$ 3,90 |
R$ 117,00 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR |
20 |
R$ 2,75 |
R$ 55,00 |
| TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK |
150 |
R$ 0,65 |
R$ 97,50 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M |
56 |
R$ 2,55 |
R$ 142,80 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS |
60 |
R$ 3,05 |
R$ 183,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 20G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
300 |
R$ 1,80 |
R$ 539,70 |
| FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO |
20 |
R$ 8,20 |
R$ 164,00 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) |
400 |
R$ 0,16 |
R$ 64,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 |
200 |
R$ 1,82 |
R$ 364,00 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP |
300 |
R$ 0,22 |
R$ 66,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS |
120 |
R$ 4,38 |
R$ 525,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS |
180 |
R$ 4,27 |
R$ 769,46 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 |
1 |
R$ 2,49 |
R$ 2,49 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 5 |
6 |
R$ 2,49 |
R$ 14,92 |
| CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML |
150 |
R$ 1,38 |
R$ 206,25 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
3 |
R$ 6,50 |
R$ 19,50 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 10FR – 50CM |
1 |
R$ 3,25 |
R$ 3,25 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR – 50CM |
1 |
R$ 3,25 |
R$ 3,25 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR – 50CM |
1 |
R$ 3,25 |
R$ 3,25 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR – 50CM |
2 |
R$ 3,25 |
R$ 6,50 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT |
18 |
R$ 15,57 |
R$ 280,21 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) |
1600 |
R$ 0,09 |
R$ 139,20 |
| TOUCA DESCART C/ ELASTICO |
14300 |
R$ 0,13 |
R$ 1.919,06 |
| AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 |
900 |
R$ 0,09 |
R$ 78,30 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0.55MM X 20MM (24G) |
1400 |
R$ 0,13 |
R$ 184,80 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 10ML |
2520 |
R$ 0,40 |
R$ 1.014,30 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL |
2700 |
R$ 0,31 |
R$ 837,00 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 |
180 |
R$ 7,92 |
R$ 1.425,60 |
| SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM |
67 |
R$ 7,84 |
R$ 525,28 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA |
35 |
R$ 6,69 |
R$ 234,15 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
19380 |
R$ 3,10 |
R$ 59.981,10 |
| EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR |
2000 |
R$ 0,96 |
R$ 1.919,80 |
| SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA |
3417 |
R$ 0,13 |
R$ 444,21 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTAVEL |
8419 |
R$ 0,09 |
R$ 757,71 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº12 |
5 |
R$ 0,50 |
R$ 2,50 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL |
6850 |
R$ 0,84 |
R$ 5.754,00 |
| FRASCO COLETOR SECRECAO TRAQUEAL 1000ML |
250 |
R$ 12,00 |
R$ 3.000,00 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
37 |
R$ 62,50 |
R$ 2.312,50 |
| FIO ALGODAO 2 S/AGULHA 15X45CM BRC AB520 AA20SA45 |
24 |
R$ 2,13 |
R$ 51,12 |
| CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM |
102 |
R$ 6,24 |
R$ 636,48 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 |
800 |
R$ 0,74 |
R$ 589,44 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0057.21
Publicação do edital: 25/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0056/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E REPRESENTACOES – EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 3.513,60 (três mil, quinhentos e treze reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 12.699,98 (doze mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 4.752,14 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 1.139,72 (um mil e cento e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)
Nome do contratado: ECOPER QUIMICA LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.079,10 (um mil e setenta e nove reais e dez centavos)
Nome do contratado: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
Valor: R$ 1.782,80 (um mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais)
Nome do contratado: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 32.141.698/0001-51
Valor: R$ 84.890,92 (oitenta e quatro mil e oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos)
Nome do contratado: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME
CNPJ: 03.402.979/0001-12
Valor: R$ 1.255,50 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 117.640,00 (cento e dezessete mil e seiscentos e quarenta reais)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 2.311,20 (dois mil e trezentos e onze reais e vinte centavos)
Nome do contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Valor: R$ 713,06 (setecentos e treze reais e seis centavos)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 9.710,80 (nove mil e setecentos e dez reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 09.436.986/0001-11
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Nome do contratado: SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME
CNPJ:
Valor: R$ 1.116,48 (mil e cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 1.031,52 (mil e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 18.920,42 (dezoito mil e novecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos)
Nome do contratado: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.124.669/0001-46
Valor: R$ 9.260,20 (nove mil e duzentos e sessenta reais e vinte centavos)
Nome do contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor: R$ 8.610,00 (oito mil e seiscentos e dez reais)
Nome do contratado: VIAMED LTDA – ME
CNPJ: 10.445.253/0001-22
Valor: R$ 1.806,27 (mil e oitocentos e seis reais e vinte e sete centavos)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Valor do Pedido: R$ 290.468,71 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos)
Data do Pedido: 01/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| ACIDO PERACETICO 0,09%VA 0,15% SOL. PRNT P/ USO – 5LTS ANIOS |
10 |
R$ 107,91 |
R$ 1.079,10 |
| SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA POLIURETANO TAMANHO 12 120CM |
101 |
R$ 7,84 |
R$ 791,84 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA |
52 |
R$ 6,69 |
R$ 347,88 |
| INDICADOR DE LIMPEZA ATP P/ SUPERFICIE – CX 100 UND |
500 |
R$ 20,50 |
R$ 10.250,00 |
| BANDAGEM ANTI-SEPTICA C/ 500 NAO ESTERIL (CURATIVO APOS INJECAO) |
8 |
R$ 10,59 |
R$ 84,72 |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5L |
11 |
R$ 374,00 |
R$ 4.114,00 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CMX15CM |
12 |
R$ 10,85 |
R$ 130,20 |
| SONDA RETAL Nº 14 |
10 |
R$ 0,60 |
R$ 6,00 |
| CURATIVO TRANSPARENTE. ADULTO 8.5CMX10.5CM (1635) |
50 |
R$ 4,27 |
R$ 213,50 |
| FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF |
800 |
R$ 5,10 |
R$ 4.080,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
100 |
R$ 0,42 |
R$ 42,00 |
| CLOREXIDINE 2 % DEGERMANTE ALMOTOLIA 100ML |
244 |
R$ 1,75 |
R$ 427,00 |
| FILTRO HEPA |
433 |
R$ 20,40 |
R$ 8.833,20 |
| ALGODAO HIDROFILO 500 GR |
25 |
R$ 9,40 |
R$ 235,00 |
| AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA – GRAMATURA 30G PCT C/10 |
26560 |
R$ 3,10 |
R$ 82.203,20 |
| EQUIPO MACRO INJ LAT C/ FILTRO AR |
2800 |
R$ 0,96 |
R$ 2.687,72 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M |
56 |
R$ 62,50 |
R$ 3.500,00 |
| DISPOSITIVO PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 21 SCALP |
400 |
R$ 0,22 |
R$ 88,00 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS |
90 |
R$ 3,05 |
R$ 274,50 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M |
56 |
R$ 2,55 |
R$ 142,80 |
| CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655 |
200 |
R$ 1,82 |
R$ 364,00 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) |
600 |
R$ 0,16 |
R$ 96,00 |
| FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO |
40 |
R$ 8,20 |
R$ 328,00 |
| CATETER INTRAVENOSO 20G (JELCO) BISEL TRIFACETADO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA |
500 |
R$ 1,80 |
R$ 899,50 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS |
48 |
R$ 2,67 |
R$ 128,16 |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA RETRATIL DE SEGURANCA |
9800 |
R$ 0,19 |
R$ 1.828,68 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) |
60 |
R$ 3,90 |
R$ 234,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) |
40 |
R$ 3,90 |
R$ 156,00 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML 18 FR |
30 |
R$ 2,75 |
R$ 82,50 |
| TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK |
200 |
R$ 0,65 |
R$ 130,00 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 5 |
9 |
R$ 2,49 |
R$ 22,38 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0,45MM X 13MM (26G) |
2400 |
R$ 0,09 |
R$ 208,80 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS |
280 |
R$ 4,27 |
R$ 1.196,94 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS |
180 |
R$ 4,38 |
R$ 787,50 |
| AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 |
1300 |
R$ 0,09 |
R$ 113,10 |
| AGULHA DESCARTAVEL 0.55MM X 20MM (24G) |
2100 |
R$ 0,13 |
R$ 277,20 |
| SERINGA DESCARTAVEL BICO ROSCA C/ DISP. DE SEGURANCA 10ML |
3780 |
R$ 0,40 |
R$ 1.521,45 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 |
2 |
R$ 2,49 |
R$ 4,97 |
| MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO COM RESERVATORIO |
400 |
R$ 12,37 |
R$ 4.947,00 |
| MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX15MT |
26 |
R$ 15,57 |
R$ 404,75 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR – 50CM |
3 |
R$ 3,25 |
R$ 9,75 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 24FR – 50CM |
2 |
R$ 3,25 |
R$ 6,50 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 22FR – 50CM |
2 |
R$ 3,25 |
R$ 6,50 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 10FR – 50CM |
2 |
R$ 3,25 |
R$ 6,50 |
| TOUCA DESCART C/ ELASTICO |
21400 |
R$ 0,13 |
R$ 2.871,88 |
| CLOREXICIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2% (MUCOSA) ALMOTOLIA 100ML |
210 |
R$ 1,38 |
R$ 288,75 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML |
4 |
R$ 6,50 |
R$ 26,00 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL |
4050 |
R$ 0,31 |
R$ 1.255,50 |
| FIO ALGODAO 2 S/AGULHA 15X45CM BRC AB520 AA20SA45 |
24 |
R$ 2,13 |
R$ 51,12 |
| CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10CM |
153 |
R$ 6,24 |
R$ 954,72 |
| CAPA PARA VIDEO 15X250CM ENVELOPADA |
58 |
R$ 2,20 |
R$ 127,60 |
| LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G COM LUBRIFICANTE CX C/ 100 UNID |
114 |
R$ 75,24 |
R$ 8.577,36 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA MEDIA |
123 |
R$ 7,60 |
R$ 934,80 |
| FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE |
106 |
R$ 8,00 |
R$ 848,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. M (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID |
102000 |
R$ 0,85 |
R$ 86.700,00 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO, NAO ESTERIL, TAM. G (USO MEDICO – NAO CIR) CX C/ 100 UNID |
36400 |
R$ 0,85 |
R$ 30.940,00 |
| SONDA URETRAL POLIVINIL DESCARTAVEL Nº12 |
7 |
R$ 0,50 |
R$ 3,50 |
| AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DESCARTAVEL |
12628 |
R$ 0,09 |
R$ 1.136,52 |
| SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA SEM AGULHA |
5125 |
R$ 0,13 |
R$ 666,25 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 |
789 |
R$ 1,35 |
R$ 713,06 |
| LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 1LT |
24 |
R$ 46,52 |
R$ 1.116,48 |
| COMPRESSA CAMPO CIRURGICO 45CM X 50CM NAO ESTERIL |
10250 |
R$ 0,84 |
R$ 8.610,00 |
| FRASCO COLETOR SECRECAO TRAQUEAL 1000ML |
375 |
R$ 12,00 |
R$ 4.500,00 |
| SERINGA 10ML DESCART BICO LISO S/AG |
6750 |
R$ 0,34 |
R$ 2.311,20 |
| COBERTURA PARA OBITO TAM GG 90 X 220CM |
320 |
R$ 10,98 |
R$ 3.513,60 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA EM Y Nº12 |
1400 |
R$ 0,74 |
R$ 1.031,52 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: MOGI H OF 51 856-mesclado-compactado
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0050/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13.328.409/0001-83
Valor: R$ 92,85 (noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Nome do contratado: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 04.479.137/0001-21
Valor: R$ 1.462,62 (mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
Nome do contratado: GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais)
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor: R$ 2.386,41 (dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 14.091,88 (quatorze mil e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)
Data do Pedido: 19/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
4 |
R$ 11,25 |
R$ 45,00 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL |
14 |
R$ 1,77 |
R$ 24,78 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO |
8 |
R$ 1,77 |
R$ 14,16 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
9 |
R$ 0,99 |
R$ 8,91 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO |
10 |
R$ 7,59 |
R$ 75,90 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS |
36 |
R$ 38,52 |
R$ 1.386,72 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA |
22 |
R$ 1,00 |
R$ 22,00 |
| SACO PLASTICO POLIPROPILENO 25X35X0,6 |
14 |
R$ 32,00 |
R$ 448,00 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA |
23 |
R$ 1,35 |
R$ 31,05 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS |
33 |
R$ 18,20 |
R$ 600,60 |
| CADERNO CAPA DURA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS C/ PAUTA S/ MARGEM |
3 |
R$ 6,40 |
R$ 19,20 |
| CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS |
10 |
R$ 6,53 |
R$ 65,30 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM |
69 |
R$ 4,29 |
R$ 296,01 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
100 |
R$ 0,46 |
R$ 46,00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA |
8 |
R$ 0,46 |
R$ 3,68 |
| CLIPS N° 2/0 500GR |
3 |
R$ 6,76 |
R$ 20,28 |
| CLIPS Nº 8/0 500G |
5 |
R$ 6,76 |
R$ 33,80 |
| COLA LIQUIDA BRANCA 40GR |
4 |
R$ 0,60 |
R$ 2,40 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS |
467 |
R$ 0,18 |
R$ 84,06 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
426 |
R$ 0,21 |
R$ 89,46 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
7 |
R$ 3,35 |
R$ 23,45 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
20 |
R$ 3,10 |
R$ 62,00 |
| LAPIS PRETO N° 2 |
7 |
R$ 0,22 |
R$ 1,54 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
4 |
R$ 1,35 |
R$ 5,40 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
146 |
R$ 1,10 |
R$ 160,60 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
99 |
R$ 1,70 |
R$ 168,30 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
78 |
R$ 1,56 |
R$ 121,68 |
| PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR AZUL |
12 |
R$ 1,30 |
R$ 15,60 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 |
2 |
R$ 33,00 |
R$ 66,00 |
| PAPEL SULFITE A4 C/ 500FLS |
700 |
R$ 14,50 |
R$ 10.150,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0050.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0048/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: 13 A INFORMATICA E MAT. ESCRITORIO LTDA.
CNPJ: 13.328.409/0001-83
Valor: R$ 137,64 (cento e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 04.479.137/0001-21
Valor: R$ 1.191,84 (mil cento e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos)
Nome do contratado: GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
Nome do contratado: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA EPP
CNPJ: 43.899.665/0001-91
Valor: R$ 2.370,30 (dois mil, trezentos e setenta reais e trinta centavos)
Nome do contratado: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 56.146.095/0001-00
Valor: R$ 854,40 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 7.454,18 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)
Data do Pedido: 19/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 |
7 |
R$ 11,25 |
R$ 78,75 |
| MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL |
13 |
R$ 1,77 |
R$ 23,01 |
| CANETA QUADRO BRANCO WBM 7-VERMELHO |
13 |
R$ 1,77 |
R$ 23,01 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
13 |
R$ 0,99 |
R$ 12,87 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40CM X 60CM C/ 500C SACOS |
27 |
R$ 38,52 |
R$ 1.040,04 |
| PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO |
20 |
R$ 7,59 |
R$ 151,80 |
| PAPEL SULFITE A4 C/ 500FLS |
200 |
R$ 14,50 |
R$ 2.900,00 |
| CLIPS Nº 8/0 500G |
2 |
R$ 6,76 |
R$ 13,52 |
| COLA LIQUIDA BRANCA 40GR |
3 |
R$ 0,60 |
R$ 1,80 |
| ENVELOPE KRAF A4 MEDINDO 229 X 334 |
350 |
R$ 0,15 |
R$ 52,50 |
| ENVELOPE PLASTICO OFICIO 0,20 C/ 4 FUROS |
333 |
R$ 0,18 |
R$ 59,94 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
133 |
R$ 0,21 |
R$ 27,93 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
7 |
R$ 3,35 |
R$ 23,45 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
20 |
R$ 3,10 |
R$ 62,00 |
| LAPIS PRETO N° 2 |
7 |
R$ 0,22 |
R$ 1,54 |
| MOLHADOR DE DEDOS |
4 |
R$ 1,35 |
R$ 5,40 |
| PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS |
7 |
R$ 11,38 |
R$ 79,66 |
| PASTA SUSPENSA |
67 |
R$ 1,10 |
R$ 73,70 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
67 |
R$ 1,70 |
R$ 113,90 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
67 |
R$ 1,56 |
R$ 104,52 |
| SACO PLASTICO POLIPROPILENO 25X35X0,6 |
10 |
R$ 32,00 |
R$ 320,00 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X80 |
20 |
R$ 33,00 |
R$ 660,00 |
| BATERIA CR 2032 LITHIUM 3V P/ APARELHO DE GLICEMIA |
13 |
R$ 1,35 |
R$ 17,55 |
| BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30CM X 40CM C/ 500 SACOS |
23 |
R$ 18,20 |
R$ 418,60 |
| CADERNO CAPA DURA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS C/ PAUTA S/ MARGEM |
4 |
R$ 6,40 |
R$ 25,60 |
| CADERNO DE PROTOCOLO PEQUENO C/ 100 FOLHAS |
7 |
R$ 6,53 |
R$ 45,71 |
| CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL 250X130X350MM |
33 |
R$ 4,29 |
R$ 141,57 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
67 |
R$ 0,46 |
R$ 30,82 |
| CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA |
67 |
R$ 0,46 |
R$ 30,82 |
| CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA |
13 |
R$ 1,00 |
R$ 13,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
133 |
R$ 0,25 |
R$ 33,25 |
| CLIPS N° 2/0 500GR |
2 |
R$ 6,76 |
R$ 13,52 |
| MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO |
48 |
R$ 17,80 |
R$ 854,40 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0048.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0047/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais)
Valor do Pedido: R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais)
Data do Pedido: 12/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| ISOSOURCE 1,5 KCAL/ML 1000ML |
900 |
R$ 28,50 |
R$ 25.650,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0047.21
Publicação do edital: 24/02/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0043/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: LAB EXPRESS COM. DE PROD. LABORATORIAIS
CNPJ:
Valor: R$ 543,50 (quinhentos e quarenta três reais e cinquenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 543,50 (quinhentos e quarenta três reais e cinquenta centavos)
Data do Pedido: 08/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
QUANTIDADE |
PREÇO POR ITEM |
PREÇO TOTAL |
| ESTETOSCOPIO ADULTO DUO-SOM |
25 |
R$ 21,74 |
R$ 543,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0043.21
