TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0364/20 LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0364/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 167.866,80 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 167.866,80 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)
Data do Pedido: 09/12/2020
Objeto com detalhamento: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 1.600,00 | R$ 32.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 1.600,00 | R$ 32.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 426,67 | R$ 8.533,40 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 1.600,00 | R$ 32.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 166,67 | R$ 3.333,40 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0362/20 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESP. EM LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0362/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: EUROCLIMA AR CONDICIONADO, LOCACOES, COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 119.970,00 (cento e dezenove mil novecentos e setenta reais)
Valor do Pedido: : R$ 119.970,00 (cento e dezenove mil novecentos e setenta reais)
Data do Pedido: 08/12/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESP. EM LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 13.330,00 | R$ 13.330,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
ERRATA: EDITAL DE RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA – PROCESSO SELETIVO Nº 03/2022
Postado por Hospital da Mulher em 07/mar/2022 -
ERRATA: O Hospital da Mulher torna pública o resultado preliminar da prova objetiva do Processo Seletivo para ENFERMEIRO, em consonância com as normas previstas no Edital nº 03, de 16 de Fevereiro de 2022.
Orientações:
- Aguardar contato de agendamento para realização da entrevista.
FUABC – Contrato Hospital da Mulher
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0359/20 CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0359/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
CNPJ: 11.619.992/0001-56
Valor: R$ 48.259,99 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)
Valor do Pedido: R$ 48.259,99 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)
Data do Pedido: 14/12/2020
Objeto com detalhamento: CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 2.426,66 | R$ 2.426,66 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | R$ 1,00 | R$ 1.833,33 | R$ 1.833,33 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0310/20 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0310/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 2.384,25 (dois mil e trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.261,38 (um mil e duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos)
Nome do contratado: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
Valor: R$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: CASEX IND DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICO
CNPJ: 78.746.773/0001-09
Valor: R$ 527,50 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 1.275,11 (um mil e duzentos e setenta e cinco reais e onze centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 5.335,96 (cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)
Nome do contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Valor: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 04.342.595/0001-14
Valor: R$ 848,33 (oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 7.760,00 (sete mil e setecentos e sessenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 1.765,50 (um mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 33.980,10 (trinta e três mil e novecentos e oitenta reais e dez centavos)
Nome do contratado: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 10.269.296/0001-02
Valor: R$ 35.340,00 (trinta e cinco mil e trezentos e quarenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 10.884,67 (dez mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Valor do Pedido: R$ 105.292,80 (cento e cinco mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
Data do Pedido: 05/10/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 630 | R$ 0,19 | R$ 119,70 |
| POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 5 | R$ 26,01 | R$ 130,05 |
| INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 75 | R$ 21,94 | R$ 1.645,50 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 740 | R$ 0,35 | R$ 259,00 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 500 | R$ 0,46 | R$ 230,00 |
| ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 2280 | R$ 15,50 | R$ 35.340,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 50 | R$ 10,55 | R$ 527,50 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 238 | R$ 22,42 | R$ 5.335,96 |
| INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 38 | R$ 22,33 | R$ 848,54 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,05 | R$ 105,47 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,02 | R$ 8,40 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 0,99 | R$ 59,56 |
| HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML 1 ML | 50 | R$ 4,80 | R$ 240,24 |
| DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL | 5 | R$ 2,58 | R$ 12,90 |
| XINAFOATO DE SALMETEROL 50MCG PROPIONATO DE FLUTICASONA 250 | 1 | R$ 142,57 | R$ 142,57 |
| GLICERINA 100ML | 24 | R$ 1,13 | R$ 27,12 |
| BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 12 | R$ 21,93 | R$ 263,16 |
| OXIMETAZOLINA 0,25MG/ML – 20ML SOLUCAO NASAL INFANTIL | 1 | R$ 7,30 | R$ 7,30 |
| NIMODIPINO 30MG | 60 | R$ 0,97 | R$ 58,20 |
| MONOETANOLAMINA OLEATO 5% 2ML | 18 | R$ 7,90 | R$ 142,20 |
| DILTIAZEM 60MG | 50 | R$ 0,67 | R$ 33,50 |
| CARVEDILOL 6,25MG | 480 | R$ 0,28 | R$ 134,40 |
| BISACODIL 5MG | 80 | R$ 0,50 | R$ 39,88 |
| LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 300 | R$ 2,29 | R$ 686,40 |
| CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 0,94 | R$ 93,60 |
| COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 50 | R$ 10,50 | R$ 525,00 |
| ENOXAPARINA 80MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,8ML – S | 84 | R$ 31,25 | R$ 2.625,00 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G | 224 | R$ 0,70 | R$ 156,28 |
| AMIODARONA 200MG CP | 150 | R$ 0,58 | R$ 86,91 |
| CETOPROFENO 100MG EV | 300 | R$ 2,63 | R$ 789,27 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 120 | R$ 1,57 | R$ 188,83 |
| LACTULOSE 667MG/ML | 30 | R$ 6,00 | R$ 179,86 |
| LOSARTANA POTASSICA 50MG | 1200 | R$ 0,12 | R$ 148,56 |
| OMEPRAZOL 20MG | 1960 | R$ 0,07 | R$ 138,77 |
| PROTAMINA 5ML | 25 | R$ 3,08 | R$ 77,02 |
| OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 1540 | R$ 20,99 | R$ 32.324,60 |
| HIDROCORTISONA 500 MG | 150 | R$ 4,69 | R$ 703,50 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 800 | R$ 1,19 | R$ 952,00 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 101 | R$ 10,88 | R$ 1.098,88 |
| AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML | 100 | R$ 1,63 | R$ 162,50 |
| METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG SOLUCAO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE DE 2ML | 1050 | R$ 6,40 | R$ 6.720,00 |
| HIDROCORTISONA 100 MG | 400 | R$ 2,60 | R$ 1.040,00 |
| PREDNISONA 20MG | 500 | R$ 0,17 | R$ 85,00 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 60 | R$ 1,11 | R$ 66,79 |
| OLEO MINERAL 100ML | 48 | R$ 2,20 | R$ 105,60 |
| LIDOCAINA 10% – 50ML SPRAY | 12 | R$ 42,19 | R$ 506,28 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 300 | R$ 25,50 | R$ 7.650,00 |
| FUROSEMIDA 20MG/2ML | 2000 | R$ 0,54 | R$ 1.080,00 |
| DIGOXINA 0,25MG | 500 | R$ 0,08 | R$ 41,40 |
| AGUA OXIGENADA 10V 1000ML | 12 | R$ 4,20 | R$ 50,40 |
| ANLODIPINO 5MG | 1000 | R$ 0,03 | R$ 32,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 384 | R$ 3,30 | R$ 1.267,20 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0278/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0278/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899
CNPJ: 28.248.082/0001-07
Valor: R$ 7.125,00 (sete mil e cento e vinte e cinco reais)
Valor do Pedido: R$ 7.125,00 (sete mil e cento e vinte e cinco reais)
Data do Pedido: 16/09/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| COLCHAO HOSPITALAR | 25 | R$ 285,00 | R$ 7.125,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0272/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0272/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ALIANCA COM. MAT. HOSPITALAR LTDA – EPP
CNPJ: 14.681.125/0001-39
Valor: R$ 2.391,90 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e noventa centavos)
Nome do contratado: BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA S.A
CNPJ: 22.213.299/0001-03
Valor: R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais)
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 833,57 (oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA BONAPARTE LTDA
CNPJ: 04.228.124/0001-80
Valor: R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais)
Nome do contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 1.813,30 (um mil e oitocentos e treze reais e trinta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.142.916/0001-86
Valor: R$ 5.607,28 (cinco mil e seiscentos e sete reais e vinte e oito centavos)
Nome do contratado: DE PAULI COM. REPR. IMPORT EXPORT. LTDA
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Valor: R$ 5.697,40 (cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT. EXPORT. LTDA
CNPJ: 01.005.728/0011-40
Valor: R$ 284,57 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
Nome do contratado: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ: 04.514.207/0001-35
Valor: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)
Nome do contratado: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME
CNPJ: 03.402.979/0001-12
Valor: R$ 4.481,16 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 1.970,66 (um mil e novecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos)
Nome do contratado: MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURG. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Valor: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
Nome do contratado: NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 17.385.610/0001-53
Valor: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
Valor: R$ 3.137,61 (três mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos)
Nome do contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor: R$ 231,70 (duzentos e trinta e um reais e setenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais)
Nome do contratado: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 59.629.519/0001-86
Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais)
Nome do contratado: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
CNPJ: 30.450.803/0001-09
Valor: R$ 2.283,12 (dois mil e duzentos e oitenta e três reais e doze centavos)
Valor do Pedido: R$ 45.244,27 (quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)
Data do Pedido: 28/08/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| FITA MICROPORE 5CM X 10M | 525 | R$ 3,45 | R$ 1.811,25 |
| FITA ADESIVA HOSPITALAR (CREPE) 16MM X 50M | 240 | R$ 2,18 | R$ 523,20 |
| FITA ADESIVA 25MM X 10MTS, MICROPOROSA HIPOALERGENICA | 263 | R$ 1,78 | R$ 468,14 |
| APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA. | 140 | R$ 0,48 | R$ 67,76 |
| CONEXAO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP ADULTO POLIFIX | 1650 | R$ 0,61 | R$ 1.006,50 |
| COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2LTS | 225 | R$ 2,37 | R$ 533,25 |
| FITA ADESIVA 100MM X 10MTS MICROPOROSA HIPOALERGENICA | 210 | R$ 6,13 | R$ 1.287,30 |
| COLCHAO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 130 KG 1,90M X 0,90M X 0,10M | 144 | R$ 75,00 | R$ 10.800,00 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 3 | 3 | R$ 2,49 | R$ 7,46 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 4 | 3 | R$ 2,49 | R$ 7,46 |
| CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL ESTERIL Nº 2 | 3 | R$ 2,49 | R$ 7,46 |
| GEL CONDUTOR PARA ECG 100GR | 45 | R$ 0,98 | R$ 43,92 |
| BOBINA DE PAPEL TERMOSSENSIVEL MILIMETRADO PARA ECG 80MM X 30MTS | 35 | R$ 5,20 | R$ 182,00 |
| TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 | 15 | R$ 10,82 | R$ 162,24 |
| ESPARADRAPO IMPERMIAVEL 10CM X 4,5 MT | 75 | R$ 5,64 | R$ 423,03 |
| CONECTOR MACHO P/LUER FEMEA (1605G) | 1400 | R$ 0,13 | R$ 177,80 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7.5 | 20 | R$ 13,90 | R$ 278,00 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°11 | 300 | R$ 0,22 | R$ 66,00 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML | 200 | R$ 0,22 | R$ 44,00 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°22 | 100 | R$ 0,22 | R$ 22,00 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°12 | 100 | R$ 0,22 | R$ 22,00 |
| CONECTOR VALVULADO ACESSO PERIFERICO ( CLAVE ) | 200 | R$ 2,65 | R$ 530,00 |
| CONECTOR FEMEA P/ LUER MACHO(1604G) | 1100 | R$ 0,12 | R$ 126,50 |
| LAMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL DESCART N°15 | 100 | R$ 0,22 | R$ 22,00 |
| BADAGEM ELASTICA 7,5CM X 4,5MTS | 20 | R$ 27,80 | R$ 556,00 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 38FR – 50CM | 9 | R$ 3,34 | R$ 30,02 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 34FR – 50CM | 5 | R$ 3,34 | R$ 16,68 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 30FR – 50CM | 9 | R$ 3,34 | R$ 30,02 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 36FR – 50CM | 6 | R$ 3,34 | R$ 20,01 |
| DRENO TORAXICO ESTERIL RADIOPACO 20FR – 50CM | 3 | R$ 3,34 | R$ 10,01 |
| FILTRO BACTERIOLOGICO P/ CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO C/ UMIDIF | 560 | R$ 5,25 | R$ 2.940,00 |
| FILTRO ELETROSTATICO HME | 2 | R$ 9,80 | R$ 19,60 |
| FITA PARA AUTOCLAVE COM INDICACAO DE ESTERILIZACAO, 19MM X 30MTS | 28 | R$ 2,55 | R$ 71,29 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 7.0 | 30 | R$ 15,56 | R$ 466,80 |
| FRASCO COLETOR SECRECAO TRAQUEAL 1000ML | 486 | R$ 8,26 | R$ 4.014,36 |
| PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG – 48MM X 30M | 50 | R$ 3,40 | R$ 170,00 |
| PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 90X90X200 | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 1,5 LITROS | 475 | R$ 1,56 | R$ 741,00 |
| CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO 1,90M X 0,90M X 0,10M (SOLTEIRO) | 240 | R$ 13,00 | R$ 3.120,00 |
| ALGODAO HIDROFILO NAO ESTERIL 500GR | 100 | R$ 8,40 | R$ 840,00 |
| EXTENSOR RETO 20CM COM VALVULA | 15 | R$ 15,00 | R$ 225,00 |
| ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO COM GEL | 10050 | R$ 0,24 | R$ 2.391,90 |
| HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO | 40 | R$ 1,02 | R$ 40,80 |
| EXTENSOR PARA PARAFUSO 120CM REVERSIVEL LUER LOCK | 15 | R$ 1,22 | R$ 18,30 |
| DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA (URIPEN) Nº6 | 30 | R$ 0,90 | R$ 27,00 |
| PERFURADOR DE TRANSFERENCIA P/ LIQUIDOS ESTEREIS | 200 | R$ 0,73 | R$ 145,60 |
| FRASCO P/ DRENAGEM DE TORAX ADULTO 500ML | 36 | R$ 10,90 | R$ 392,40 |
| FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA 1000ML | 156 | R$ 12,12 | R$ 1.890,72 |
| FILTRO HEPA | 238 | R$ 23,56 | R$ 5.607,28 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 07 LITROS | 500 | R$ 2,36 | R$ 1.180,00 |
| CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE EM PAPELAO – 13 LITROS | 240 | R$ 3,29 | R$ 790,66 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.0 | 30 | R$ 17,50 | R$ 525,00 |
| CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCART COM BALAO N 8.5 | 20 | R$ 14,23 | R$ 284,57 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0243/21 AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0243/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 1.298,40 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 1.298,40 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
Data do Pedido: 19/08/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CADARCO SARJADO 1CM X 100MTS | 324 | R$ 2,90 | R$ 939,60 |
| APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTAVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER, NO MINIMO, 2 LAMINAS FIXAS, AS QUAIS DEVERAO ESTAR PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA. | 480 | R$ 0,75 | R$ 358,80 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0214/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0214/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 5.810,19 (cinco mil e oitocentos e dez reais e dezenove centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.221,60 (um mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 540,54 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 884,39 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 786,20 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.182,40 (um mil e cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 563,60 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 18.714,92 (dezoito mil e setecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 200 | R$ 0,32 | R$ 64,00 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 240 | R$ 1,94 | R$ 465,07 |
| SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 192 | R$ 1,12 | R$ 214,87 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,10 |
| HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 120 | R$ 0,40 | R$ 48,24 |
| NISTATINA 25000UI/G 60G | 50 | R$ 5,43 | R$ 271,44 |
| ATENOLOL 25MG | 600 | R$ 0,05 | R$ 27,48 |
| GLICOSE 25% 10ML | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,40 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 30 | R$ 72,95 | R$ 2.188,54 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1000 | R$ 2,64 | R$ 2.642,00 |
| OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 20 | R$ 3,42 | R$ 68,38 |
| SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 100 | R$ 9,11 | R$ 911,27 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 200 | R$ 23,40 | R$ 4.680,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 200 | R$ 0,75 | R$ 150,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML | 5000 | R$ 0,38 | R$ 1.900,00 |
| ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 20 | R$ 11,41 | R$ 228,23 |
| SERTRALINA 50MG | 490 | R$ 0,13 | R$ 63,31 |
| ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 14,70 |
| CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 60 | R$ 0,38 | R$ 22,84 |
| LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR | 100 | R$ 2,11 | R$ 211,46 |
| SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500ML | 60 | R$ 2,50 | R$ 150,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 240 | R$ 1,95 | R$ 468,00 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 48 | R$ 3,68 | R$ 176,63 |
| ACETILCISTEINA GRANULADO 600 MG – SACHE 5 G | 200 | R$ 0,75 | R$ 149,12 |
| ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML | 72 | R$ 6,35 | R$ 457,14 |
| SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,30 |
| CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,05 | R$ 25,68 |
| LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 200 | R$ 0,09 | R$ 17,52 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 100ML | 50 | R$ 2,06 | R$ 103,00 |
| SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 300 | R$ 2,44 | R$ 683,20 |
| DIPIRONA 1G/2ML | 600 | R$ 0,63 | R$ 378,00 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 60 | R$ 16,39 | R$ 983,40 |
| HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 480 | R$ 0,38 | R$ 184,32 |
| ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 60 | R$ 0,26 | R$ 15,64 |
| OLEO MINERAL 100ML | 96 | R$ 2,43 | R$ 232,96 |
| METFORMINA 850MG | 400 | R$ 0,11 | R$ 43,68 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0213/21 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Postado por comprascc em 07/mar/2022 -
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0213/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.019,18 (sete mil e dezenove reais e dezoito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 859,82 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 680,40 (seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 885,06 (oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 279,61 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG | 120 | R$ 0,15 | R$ 17,52 |
| CLONIDINA, CLORIDRATO 0,100MG | 60 | R$ 0,21 | R$ 12,32 |
| ATENOLOL 25MG | 600 | R$ 0,05 | R$ 27,48 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,32 | R$ 192,00 |
| DOMPERIDONA SUSPENSAO 1MG/ML | 7 | R$ 10,72 | R$ 75,03 |
| GLICOSE 25% 10ML | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,40 |
| FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 240 | R$ 1,94 | R$ 465,07 |
| ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 60 | R$ 72,95 | R$ 4.377,08 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1000 | R$ 2,64 | R$ 2.642,10 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 150 | R$ 23,40 | R$ 3.510,00 |
| AGUA PARA INJECAO 10ML | 5000 | R$ 0,38 | R$ 1.900,00 |
| GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 200 | R$ 0,75 | R$ 150,00 |
| DIPIRONA 1G/2ML | 1080 | R$ 0,63 | R$ 680,40 |
| CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 54 | R$ 16,39 | R$ 885,06 |
| ENALAPRIL 10MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,85 |
| CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 480 | R$ 0,38 | R$ 184,32 |
| DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 60 | R$ 0,12 | R$ 7,44 |
Valor do Pedido: R$ 15.284,07 (quinze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e sete centavos)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
